按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

       一、基本职能及主要工作

      （一）基本职能

      1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。

      2、开展备灾救灾、应急救援、卫生救护、人道救助及红十字青少年工作。

      3、参与无偿献血、推动非血缘关系造血干细胞捐献宣传登记采样、器官（组织）遗体捐献登记宣传工作。

      4、负责海峡两岸查人转信工作，开展境内外红十字会和组织间交往等。

      5、承担救灾物资接收、储备、转运和分发等任务。
 
    （二）主要工作

      1、在副市长、会长吴应刚的亲自关心下，与深圳达州商会、大竹商会联动，并在此基础上建立了市红十字会深圳分会。

      2、创新启动了“与人道同行 与爱心同在——红十字理事一对一帮你”救助行动，为36名2015年考上大学并就读的特困大学生和特困群众一次性发放人道救助金12.1万元。

       3、举办培训班（活动）3期，对县级红十字会工作人员进行专题业务培训，不断提高他们的履职能力。

       4、新成立造血干细胞捐献宣传采样红十字志愿服务队1支，新招募造血干细胞捐献宣传采样志愿者14名，新增登记造血干细胞捐献志愿者169人。

       5、达州“6.25”洪灾发生后，市、县红十字会组织60名红十字志愿者，赶赴被洪水围困地段，转移受灾群众150多人，向渠县、万源、通川区发放衣物、家庭包等44.94万元的救灾物资，对5600名灾民实施救助。

       6、积极发动社会募捐，为西藏地震灾区募集捐款23200元。

       7、安排项目资金20万元，在万源市大竹镇仙鹅坝村和开江县新宁镇园井眼村，建设1个村卫生站和1座逃生便民桥；向达川、万源、渠县、开江的3户群众和1家村办企业发放12.3万元扶助资金；为企业和贫困地区基层医疗机构牵线搭桥，争取企业向贫困山区社会事业援助医疗设备228万元。

       8、为敬老院老人等特困群众发放慰问救助款物40余万元，为11名白血病患儿申报、获得中国红十字基金会小天使基金专项救助资金共计34万元，救助贫困尿毒症、癌症患病家庭和特困学生家庭121人（户），发放救助金211950元。

       9、开展防病知识宣传11万人次，应急救护知识技术普及培训35870人，培训救护员1372人。

      10、在达州城区2家三级医院和3家二级医院制作了红十字知识和“三献”知识宣传专栏，建立起了固定的“三献”宣传阵地。

       11、率先从市、县二级以上医院的ICU、脑外科等急救科室，遴选人体器官捐献信息员10名。实现人体器官捐献2例，7人按照要求进行了器官（遗体）捐献登记。

       12、组织本地造血干细胞捐献志愿者血样集中采集活动5次，采集志愿者血样169人份，加入中华骨髓库并初配成功的志愿者4名，实现成功捐献1名。

       13、与市疾控中心、达州日报社主办了达州市“行动起来，向‘零’艾滋迈进”百万爱心大奉献义捐宣传公益活动，活动在市中心广场和7个县、市、区开展防艾宣传，并募捐救助贫困艾滋病资金5万多元。

       二、部门概况

      达州市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，2015年末在职工作人员2名。　

      三、收支决算总体情况

      2015年达州市红十字会收入决算总额为634.52万元，其中：当年财政拨款收入59.27万元，其他收入64.35万元，上年结转收入510.9万元。收入决算总额较2014年增加570.59万元，主要原因是省红会拨备灾救灾仓库项目款、捐款增加及年末市财政追加人道救助经费。

       2015年达州市红十字会支出决算总额为634.52万元，其中：社会保障和就业支出400.2万元，医疗卫生支出1.22万元，住房保障支出1.51万元，年末结转和结余231.77万元。支出决算总额较2014年增加597.59万元，主要原因是市红会拨付备灾仓库建设、博爱家园项目款及人道救助款。

        四、财政拨款支出决算情况

       达州市红十字财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市红十字事业发展相关工作。

       基本支出，是用于保障市红十字会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于市红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

      （一）社会保障和就业支出58.53万元。主要用于：市红十字会机关人员工资、日常运转及救灾、救助、应急救护培训；救灾捐赠物资接收转运；参与无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织捐献等工作支出；备灾仓库及博爱家园项目建设。

      （二）医疗卫生与计划生育支出1.22万元。主要用于：市红十字会机关按照规定为职工缴纳医疗保险等支出。

      （三）住房保障支出1.51万元。主要用于：市红十字会机关按照规定为职工缴纳住房公积金等支出。

         五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

      （一）因公出国（境）经费

       2015年达州市红十字会无因公出国（境）费用。

     （二）公务接待费

        2015年达州市红十字会公务接待费0.11万元,较2014年决算数增长52.7%，主要原因是接待其它市州红会来我市考察调研，及省领导来我市督查验收和调研三献工作。

        2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，24人，共计支出0.11万元
     
       （三）公务用车购置及运行维护费

        达州市红十字会2015年无公务用车购置及运行维护费。

        六、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况

        达州市红十字会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计36.7万元。

      （二）政府采购情况

       达州市红十字会2015年政府采购货物（办公设备、办公家具）电脑、打印机、文件柜等6.75万元。

        附件：表1.收支决算总表

                    表1-1.收入总表

                    表1-2.支出总表

                     表2.财政拨款支出决算表
 
                     表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

                     表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

                     表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

                     表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年决算公开样表