按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

        一、基本职能及主要工作

       （一）主要职能
 
         我单位是承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责;

       （二）2015年主要工作

          1、负责制定全市疾病预防控制对策和实施方案并组织实施和督查指导。

          2、对疾病、食物中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

          3、为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

          4、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生等进行卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

          5、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的卫生质量检验和技术审核、鉴定。

         6、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

         7、开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务，实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

          8、开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法，开展人员培训，指导技术规范和措施的实施

        二、部门概况

        我单位是独立核算全额拨款事业单位，主管部门为市卫计委。现内设职能科室5个、业务科室18个。

        三、收支决算总体情况

         2015年达州市疾病预防控制中心收入决算总额为4995.87万元，其中：当年财政拨款收入3905.73万元，上级补助收入65.00万元，其他收入6.63万元，上年结转收入1018.50万元。收入决算总额较2014年增加1233.46万元，主要原因1、国家及省指令性疾病预防控制项目增加，2、市政府、市财政加大了对疾病预防控制防治经费的投入，3、加大了自身造血能力，加大了创收力度。

         2015年达州市疾病预防控制中心支出决算总额为4995.87万元，其中：科学技术支出支出5.64万元，社会保障和就业支出474.44万元，医疗卫生余计划生育支出3057.73万元，住房保障支出62.20万元，年末结转和结余1395.86万元。支出决算总额较2014年增加1233.46万元，主要原因1、国家及省指令性疾病预防控制项目增加，导致支出增加。2、市政府、市财政加大了对疾病预防控制防治经费的投入。 3、加大了自身造血能力，加大了创收力度。导致成本支出相应增加。

        四、财政拨款支出决算情况

        达州市疾病预防控制中心财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市疾病预防控制事业发展相关工作。

        基本支出，是用于保障达州市疾病预防控制中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        项目支出，是用于保障达州市疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

        按支出功能分类主要用于以下方面:

       （一）科学技术支出5.64万元。主要用于：主要用于疾病预防控制相关科学技术的研究与创新。

        （二）社会保障和就业支出474.44万元。主要用于：达州市疾病预防控制中心在职职工的医疗保险，养老保险、工伤保险、事业保险的缴纳。

          （三）医疗卫生与计划生育支出3046.45万元。主要用于：重大传染病防治、重大公共卫生事件、突发公共卫生事件的处置及相关疾病的控制与预防。

          （四）住房保障支出62.20万元。主要用于：达州市疾病预防控制中心在职职工的住房公积金缴纳。

            五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

         （一）因公出国（境）经费

           2015年本单位无因公出国（境）费。

           （二）公务接待费

        2015年公务接待费4.30万元,较2014年决算数增长82.20%，主要原因是达州市疾病预防控制中心于2014年创建了四川省3级甲等疾病预防控制中心（全省5个），兄弟单位学习考察批次增多。

        2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待88批次，662人，共计支出4.30万元，具体开支内容包括：餐费4.3万元。

        （三）公务用车购置及运行维护费
 
        2015年公务用车购置及运行维护费54.73万元,较2014年决算数下降12.95%，主要原因是1、停运一台老旧报废车俩，2、严格执行单车核算，严格控制车辆外出审批。

          2015年车辆运行维护费支出54.73万元，用于重大传染病防治、重大公共卫生事件、突发公共卫生事件的处置及相关疾病的控制与预防下县及深入区乡督导，疫苗冷链运输等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

         六、其他重要事项的情况说明

        政府采购情况

        2015年达州市疾病预防控制中心无政府采购项目实施。

      （三）国有资产占有使用情况

        本单位现有车辆11辆，其中一般公务用车7辆，特种专业技术用车4辆。单位价值200万以上的大型设备1台，系DR机/及彩超一台，价值308万。

       附件：表1.收支决算总表

                  表1-1.收入总表

                  表1-2.支出总表

                  表2.财政拨款支出决算表

                  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

                  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

2015年决算公开样表