按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1．深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。
2.负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施，贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，组织实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系，依法监督管理采供血和临床用血质量。
6.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。
7．推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。
8.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督，组织实施食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案，为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
9.贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件，拟订全市中医药发展规划并组织实施，对全市中医药工作实行全行业管理，推进中医药的继承与创新。
10.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，制定计划生育技术服务管理制度并监督实施，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
11.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
12.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市艾滋病防治工作委员会、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市医改领导小组、市狂犬病防治指挥部、市干部保健委员会的日常工作。
（二）2015重点工作完成情况
1、医药卫生体制改革持续深化
一是全面实施分级诊疗制度。全市22个县级医疗机构、315个乡镇卫生院（包括社区卫生服务中心）全部签约双向转诊协议，签约率达100%。据统计，今年全市各级医疗机构累计下转患者2.2万余人次，上转患者3.5万余人次。二是稳步推进县级公立医院改革，在巩固“取消药品加成”成果的基础上，调整医疗服务价格“669”模式，调增费用全部纳入医保统筹基金支付范围。三是不断强化药品供应安全保障。全市所有基层医疗机构严格执行基本药物零差率销售，认真落实配备使用非基药规定，未出现基层采购使用自费药品现象。100%的公立医院上网阳光采购高值医用耗材和医疗器械。
2、依法行政能力全面提升
一是行政管理依法依规。着力加强“六五”普法工作，深化行政审批制度改革，无行政行为被人民法院、行政复议机关、行政执法监督机关撤销、变更、确认违法、责令纠正或责令履行法定职责的情况。二是医疗管理依法依规。制定了“进一步改善医疗服务行动计划”实施细则并逐项落实，100%的三级医院病房、80%的二级医院病房开展优质护理服务，进一步深化“平安医院’’创建活动，健全“一险、一调’’治理机制，医患纠纷第三方调解实现全覆盖。三是基层管理依法依规。启动实施社区卫生服务提升工程，推进乡镇卫生院内涵建设，全市共推荐45个乡镇卫生院参加建设“群众满意的乡镇卫生院’’评选活动。进一步转变基层卫生服务模式，将乡村医生签约服务纳入绩效管理，2014、2015年开展的县（市、区）签约服务率分别达80.05%、59.38%。四是综合监督依法依规。全市纳入监管的医疗卫生机构和公共场所、饮用水等单位7300余家，立案处罚违法案件481件，罚款金额195万元，维护了正常的医疗卫生秩序和群众的合法权益。
3、计划生育服务管理不断创新
一是全面落实计生服务管理改革。认真实施单独两孩政策，大力改革计生证件办理。加强基层计生服务管理制度化、规范化、程序化建设，全面落实社会抚养费“网络审批”、“征缴分离”、“收支两条线”等制度。二是逐步提高流动人口服务管理水平。加强流动人口信息统计和信息共享，个案信息入库达144.57万人。加强省外流动人口信息协查和反馈力度，重点信息反馈率、接受率、及时率均达99%以上。强化流动人口动态监测，组织完成了2015年入户调查，完成率达100%。三是不断深化计生家庭民生建设。加强避孕药具管理与发放，促进优生优育、避孕节育。认真落实计划生育特殊困难家庭扶助关怀政策措施，将独生子女伤残、死亡家庭父母扶助标准分别提高到每人每月400元和500元，手术并发症扶助标准按照一、二、三级分别提高到每人每月600元、400元和200元。
4、健康服务业发展稳步推进
一是统筹推进顶层设计。成立了以副市长为组长，市政府副秘书长、市民政、卫生等相关部门主要负责人为成员的养老健康服务业发展推进工作组，出台系列政策措施文件，明确了健康服务业发展的导向、工作重点，形成了上下联动、层层落实的工作格局。二是健康服务业重点项目加快建设。2012、2013和2014年中央预算内资金项目的完工率分别达到95.6%、96.24%和81.31%，乡镇卫生院、村卫生室标准化建设达标率均达99%以上。市级重点项目建设有序推进，市中心医院业务综合楼主体完工，累计完成投资3亿元，达州中医学校建设完成投资额1500万元，市妇幼保健院西外新迁项目正在进行财政评审和招投标准备工作。三是加速发展社会资本办医。由卫生计生、发改、民政等11个部门共同印制了《达州市社会办医促进工程实施意见》，加快形成非营利性医疗机构为主体、营利性医疗机构为补充的社会办医体系。
5、公共卫生服务水平逐步提高
一是全面落实基本公共卫生服务。人均基本公共卫生服务经费补助标准提高到40元/人，高血压、糖尿病管理率分别达到61.97%、50.09%。二是加强疾病预防控制工作。全市无鼠疫、霍乱、非典、中东呼吸征等突发急性传染病的发生，进一步加大了埃博拉、手足口病、狂犬病等重点传染病的防控力度，确保了全市传染病发病率处于全省较低水平。三是认真落实妇幼健康管理。孕产妇、3岁以下儿童系统保健管理率分别达到96.78%、96.83%。孕产妇死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别控制在14.83/10万、4.21‰、6.54‰。四是不断深化爱国卫生工作。大竹县启动创建国家卫生县城，渠县中滩乡、宣汉县君塘乡启动创建国家卫生乡镇。新增创省级卫生乡（镇）12个、卫生村75个。强化病媒生物防制工作，开展了全市春秋季统一灭鼠和环境卫生消杀活动。组织开展了第27个全国爱国卫生月和第28个世界无烟日宣传活动。五是强化卫生应急保障。进一步提高突发公共卫生事件监测和应急处置能力，加强CDC应急前线实验室建设，补充调整了市卫生应急队伍。先后对直属单位的应急物资储备开展了风险隐患排查，对卫生应急管理人员进行了培训。六是着力提高食品风险安全监测能力。以县级行政区为单位，食品样品抽样覆盖率100%，全市食源性监测哨点医院9家，县级覆盖率100%。
6、中医药事业健康发展
依托创建全国中医药工作先进市的契机，全面提升了市、县级中医医疗机构服务内涵和水平。经过长期发展，形成了市中心医院康复科、市中西结合医院脾胃病科、宣汉县中医院肝病科等一批特色中医重点专科，搭建起1家三级甲等中西医结合医院、7家二级甲等中医院为重要力量的中医医疗、预防、康复、保健服务网络。7个县（市、区）中，已有5个县（市、区）成功创建（复核）为全国基层中医药工作先进单位，其余2个县（市、区）已通过国家中管局专家组的现场评估和公示。
7、人才科研显著增强
通过“千名硕博进达州”行动，引进硕士以上卫生人才30余名，认真实施农村订单定向医学生培养和住院医师规范化培训，认真执行70名全科医生转岗培训任务。优化市、县医疗机构重点学科专科布局，完善重点学科专科项目常态管理和评估。加强医学科研工作，大力推广和运用适宜的新成果新技术。
8、统筹协调抓好其它各项工作
切实抓好了卫生计生系统安全生产、维护稳定、信访、综合治理、保密、扶贫、工青妇和离退休干部管理等各项工作。全系统没有重特大安全事故，没有出现群访、集访事件，没有影响稳定的事件发生。扎实开展“服务百姓健康行动”和“三好一满意”活动，规范医务人员处方用药、医学检查、服务收费等行为，坚决查处红包、回扣、大处方、滥检查、高收费现象，医德医风和行业作风进一步好转。
二、部门概况
达州市卫生和计划生育委员会市级直属单位14个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。
三、收支决算总体情况
2015年收入决算总额为3156.63万元，其中：当年财政拨款收入1343.05万元，上年结转收入1813.59万元，收入决算总额较2014年增加498.97万元，主要原因上级助专项资金补助的增加。
2015年支出决算总额为3156.63元，其中：一般公共服务支出0.95万元，文化体育与传媒支出1.00万元，社会保障和就业支出309.03万元，医疗卫生和计划生育支出2364.32万元，住房保障支出41.48万元，其他支出2.00万元，年末结转和结余437.85万元。支出决算总额较2014年增加498.97万元，主要原因上级专项资金补助的增加。
四、财政拨款支出决算情况
达州市卫生和计划生育委员会财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市卫生计生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）
（一）一般公共服务支出0.95元。主要用于：信访事务等办公支出。
（二）文化体育与传媒支出1.00万元。主要用于：元九登高医疗保障支出。
（三）社会保障和就业支出309.03万元。主要用于：职工医疗保险、养老保险、离退休支出。
（四）医疗卫生和计划生育支出2364.32万元。主要用于：委机关行政支出及重大传染病防治、创建国家卫生城市、医师护士资格考试、乡镇卫生院医师招聘、中医药宣传、人口与计生事务、突发事件处理等专项支出。
（五）住房保障支出41.48万元。主要用于：住房公积金的缴纳。
（六）其他支出2.00万元。主要用于：固定资产的投资和重点项目。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）因公出国（境）经费
2015年因公出国（境）费6.79万元,2014年无出国经费支出。
2015年因公出国团组1次，出国（境）1人。出国团组主要内容包括：根据省卫计委工作安排，参加法国第五现代医院规划管理及大区医疗体制改革培训项目。
（二）公务接待费
2015年公务接待费4.47万元,较2014年决算数下降11.85%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待32批次，510人，共计支出4.47万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车运行维护费22.04万元,较2014年决算数下降15.78%，主要原因是严格按照公车管理相关规定加强车辆管理，减少公车出行。
2015年车辆运行维护费支出22.04万元，用于重大传染病防治（如艾滋病、结核、乙脑、禽流感等）、医改工作的推进、创建国家卫生城市、2015医师护士考试、乡镇卫生院医师招聘、中医药宣传、人口与计生事务、食品安全相关事务和突发公共卫生事件处理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
达州市卫生和计划生育委员会2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计382.20万元。
（二）政府采购情况
2015年，委机关主要采购了打印机、电脑等办公设备，全部通过政府采购，金额2.22万元。
（三）国有资产占有使用情况
对本部门2015年国有资产占有使用情况进行说明单位共有6台公务用车，越野车1台，轿车5台。
附件：表1.收支决算总表
表1-1.收入总表
表1-2.支出总表
表2.财政拨款支出决算表
表2-1.人员支出财政拨款决算明细表
表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表
表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表
表3.财政拨款“三公”经费支出决算表
2015年决算公开样表
