一、基本职能及主要工作

       我单位负责制定全市人口与计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理和工作机制的改革，承担全市免费发放计划生育药具的管理工作，对免费计划生育药具的整个流通过程中进行部署、检查、监督的社会管理职责，是为创建和谐社会提供支持保障、行使行政职能的事业单位。

        二、部门概况

我单位是独立核算的全额拨款的事业单位。我单位编制6人，单位实有人数11人，退休3人。

       三、收支决算总体情况

       2015年我单位收入决算总额为177.41万，其中：当年财政拨款收入146.99万，上年结转收入30.43万，收入决算总额较2014年增加43.91万，主要是调资增加的人员经费。

       2015年我单位支出决算总额为177.41万，其中：医疗卫生和计划生育支出138.8万，社会保障和就业支出13.06万，住房保障支出7.7万，年末结转17.84万。支出决算总额较2014年增加52.79万，主要是调资增加的人员经费以及上年的专项工作经费。

       四、财政拨款支出决算情况

我单位财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市计划生育药品事业发展相关工作。

       基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费，办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障我单位为完成特定的计生药具任务，用于专项业务工作的经费支出。

       按支出功能分类主要用于以下方面：

       （一）医疗卫生与计划生育支出138.8万，主要用于我单位的人员开支、日常公用经费、专项工作开支，以及医疗保障。

      （二）社会保障和就业支出13.06万，主要用于退休费的开支。（三）住房公障支出7.72万，主要用于我单位的住房公积金缴费。

        五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

       （一）因公出国（境）经费

         我单位全年无因公出国（境）经费产生。

       （二）公务接待费

         2015年我单位接待费0.5万元。较上年下降８%，主要原因是本着节约办公原则减少接待费。

       （三）公务用车购置及运行维护费

       我单位的公务用车年久失修，处于停运状态，正申请报废，因此无运行维护费产生，也无新车购置。

       六、其他重要事项情况说明

       政府采购情况

       我单位通过政府采购，采购空调等办公用品共计2.18万元。

       附件：表1.收支决算总表

        表1-1.收入总表

        表1-2.支出总表

        表2.财政拨款支出决算表

        表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

         表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

         表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

         表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

        达州市计划生育药品器械管理站

                                                                                                                 2016年９月２日

2015年决算公开