按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

        基本职能及主要工作

      （一）负责监督检查卫生计生法律法规的落实情况，依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育和中医服务等综合监督行政执法工作，查处违法行为。

      （二）2015年重点工作完成情况介绍。

       1、进一步强化了公共场所量化分级管理，住宿场所卫生监督量化分级管理制度实施覆盖率达90﹪以上，市本级公共场所监督覆盖率达100﹪。

        2、做好对市本级医疗机构传染病、消毒管理、医疗废物的监督检查，监督实施率达100﹪，加强医疗广告的监测力度，进一步加强采供血机构的监督检查，检查实施覆盖率达100﹪。

       3、加强生活饮用水量化分级管理培训工作，市本级生活饮用水卫生监督检查实施覆盖率达100﹪，做好对下级卫生执法监督机构生活饮用水卫生指导工作，指导覆盖率达100%，2015年我市无生活饮用水污染事件发生。

       4、加强学校卫生监督工作，确保学校卫生安全，2015年无重大卫生事故发生。

       5、进一步加强职业病防治宣传，加强职业卫生服务机构监督检查，检查实施覆盖率达100﹪，加强医疗机构放射卫生监督检查，检查实施覆盖率达100﹪。做好对下级卫生执法监督机构职业病防治、放射卫生指导工作，指导覆盖率达100%。

       6、进一步做好市本级医疗纠纷调解，参与全市重大医疗纠纷调解工作，构建和谐医患关系，杜绝因医疗纠纷发生群体性事件。

       7、完成食品安全企业标准备案管理工作。今年受理并办理了食品安全企业标准备案22件，新备案2件，延续备案12件，变更8件，组织60家食品企业单位接受了培训。

       8、完成对7个县、市、区卫生监督机构和人员行政许可及执法行为的稽查，建立定期通报制度，全年通报2次。完成各县市区卫生计生行政处罚案卷评查工作。

       二、部门概况

       达州市卫生执法监督支队隶属于达州市卫生和计划生育委员会，是参照公务员法管理的事业单位，内设6科1室。

       三、收支决算总体情况

       2015年我支队收入决算总额为472.13万元，其中：当年财政拨款收入445.04万元，上年结转收入27.09万元，收入决算总额较2014年增加82.08万元，主要原因人员津补贴增加，专项经费增加。

       2015年我支队支出决算总额为472.13万元，其中：社会保障和就业支出8.01万元，医疗卫生与计划生育支出431.55万元，年末结转和结余32.57万元。支出决算总额较2014年增加82.08万元，主要原因人员津补贴支出增加，专项经费支出增加。

       四、财政拨款支出决算情况

       我支队财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全达州市卫生医疗和计划生育事业发展相关工作。

       基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

       项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或卫生和计划生育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

       按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类，数据来源表2）

      （一）医疗卫生与计划生育支出431.55万元。主要用于本部门人员工资、按照规定缴纳的医疗保险费、日常公务运转以及为完成特定行政工作任务和卫生事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：血液制品专项检查、公共场所专项检查、打击非法行医、艾滋病、生活饮用水专项检查，健康相关产品抽检、民族卫生事业发展等专项业务工作的经费支出。

      （二）社会保障和就业支出8.01万元。主要用于本单位退休人员经费等支出。

        五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

      （一）2015年我单位无因公出国（境）人员。

       （二）公务接待费

       2015年公务接待费0.74万元,较2014年决算数增加0.22万元。主要原因是集中专项检查增加。

       2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待10批次，125人，共计支出0.74万元，具体开支内容包括：医保基金调查生活费0.05万元，接待广元执法支队学习民营医疗机构量化分级0.11万元，接待广元执法支队学习民营医疗机构量化分级0.11万元，接待省卫生执法支队集中空调抽检专项检查0.16万元，接待省卫计委生活饮用水卫生监督管理办法修订工作调研0.04万元，接待省卫计委集中供水卫生监督量化分级管理调研0.03万元，接待绵阳市卫生执法支队公共场所安全套推广学习0.08万元，接待绵阳市卫生执法支队公共场所安全套推广学习0.08万元，接待绵阳市卫生执法支队公共场所安全套推广学习0.07万元，接待平昌卫生局医疗事故调查0.01万元。

       （三）公务用车购置及运行维护费

       2015年公务用车购置及运行维护费18.27万元,较2014年决算数下降36.76%主要原因是严格执行八项规定、厉行节约。

       截至2015年12月底，本单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

       2015年车辆运行维护费支出18.27万元，用于血液制品专项检查、公共场所专项检查、打击非法行医、艾滋病、生活饮用水专项检查，健康相关产品抽检、民族卫生事业发展专项业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

       六、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费支出情况（仅供行政单位和参照公务员法管理的事业单位填列）

       本单位2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计34.92万元。（财决CS05表）

       （二）政府采购情况

        本单位2015年通过政府采购格力空调1台0.68万元，联想电脑8台4.28万元。

       （三）国有资产占有使用情况

        2015年本单位共有公务用车7辆，其中：轿车2辆、越野车4辆、载客汽车2辆。车辆运行维护费支出18.27万元（财决CS05表）

       附件：表1.收支决算总表

                  表1-1.收入总表

                  表1-2.支出总表

                  表2.财政拨款支出决算表

                  表2-1.人员支出财政拨款决算明细表

                  表2-2.日常公用支出财政拨款决算明细表

                   表2-2.对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表

                  表3.财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                      达州市卫生和计划生育监督执法支队

                                                                                                              2016年9月2日

2015决算公开样表