按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一)主要职能

　　1.负责本地“120”呼救电话的受理工作。

　　2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。

　　3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

　　（二）2017年主要工作计划

　　1. 时刻谨记“呼救就是命令，时间就是生命”的服务宗旨，坚持以病人为中心，严格遵守指挥调度原则，迅速反应、组织调度院前急救、各种重大及突发事件的紧急医疗救援任务。

　　2.健全完善市120指挥中心工作职能，加强对急救医疗调度网络管理、维护、升级，确保规范、高效完成全市医疗急救的组织、协调和调度指挥工作。

　　3.为规范本市急救调度秩序，加强救护车监督管理工作，本市行政区域内所有救护车辆全部安装GPS定位系统，我中心负责救护车的日常监测管理工作。

　　二、部门单位概况

　　达州市120指挥中心是市卫计委领导下的急救指挥机构，为公益一类事业单位，事业编制8人，2016年末实有7人，内设2个科室，综合办公室和调度股。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年120指挥中心收入预算总额为95.8万元，其中：当年财政拨款收入83.1万元，上年结转收入12.7万元。相应安排支出预算95.8万元，其中：人员支出59.5万元，日常公用支出25.21万元，对个人和家庭的补助支出4.7万元，项目支出6.39万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　120指挥中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担社会急救事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障完成社会急救事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年120指挥中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生与计划生育支出中的应急救治机构支出88.6万元，主要用于：人员工资、社会保险、日常运转以及完成急救调度工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括120调度系统设备采购等方面支出。

　　（二）医疗卫生支出2.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

　　（三）住房保障支出4.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，为公务用车运行维护费2万元。

　　公务用车运行维护费较2016年预算减少60%。

　　单位现有公务用车1辆，为轿车。

　　2017年安排公务用车运行维护费2万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障日常急救调度、急救网络体系发展等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市120指挥中心部门预算公开表