按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、按照法律、法规、规章的规定，履行卫生计生执法监督职能；

　　2、具体实施卫生计生执法监督计划，开展卫生执法监督检查；

　　3、承办公共卫生领域及医疗卫生违法案件的受理、立案、调查取证，提出处罚建议，执行处罚决定；

　　4、参与危害公共卫生的中毒事故、重大疫情和突发事件的调查处理；

　　5、参与医疗纠纷的调处；

　　6、督导检查各县市区卫生计生监督执法工作开展情况；

　　7、开展卫生计生法律法规宣传和法律咨询服务，负责卫生计生监督信息收集、分析和报告。

　　（二）2017年主要工作计划

　　1、公共场所卫生。重点监督检查住宿、沐浴、美容美发场所、人工游泳池、商场（超市）、影剧院、饭馆（餐厅）等公共场所卫生管理情况，抽检室内空气、顾客用品用具、水质及集中空调通风系统卫生质量。

　　2、生活饮用水卫生。重点监督检查城市和农村集中式供水水厂、居民住宅区二次供水的卫生管理情况，抽检水质。

　　3、学校卫生。重点监督检查学校教学环境、内设医疗机构或保健室、传染病防控、饮用水及学校内游泳池的卫生管理情况，抽检教室采光照明和水质。

　　4、传染病防治。重点监督辖区内全部三级医院、疾病预防控制机构和采供血机构；100%以上的二级医院；100%以上的一级医院及其他医疗机构。

　　（1）预防接种管理。接种单位和人员的资质；疫苗的接收、购进、分发、供应、使用登记；预防接种规范服务情况。

　　（2）传染病疫情报告。传染病疫情登记、报告制度建立情况，法定传染病报告的内容、时限、程序等符合规定情况。

　　（3）传染病疫情控制。建立传染病预检、分诊制度及应急预案；设置感染性疾病科或传染病分诊点；对本单位内被传染病病原体污染的场所、物品实施消毒情况；个人防护情况。

　　（4）消毒隔离制度执行情况。消毒管理组织及消毒隔离管理制度建立和执行情况；医疗卫生人员接受消毒技术培训情况；定期开展消毒与灭菌效果检测情况；消毒产品进货检查验收、使用和管理情况。

　　（5）医疗废物处置。建立健全医疗废物管理责任制，配备专（兼）职管理人员，医疗废物的分类、收集、运送、贮存、处置等重点环节管理及记录符合国家有关规定情况。

　　（6）病原微生物实验室生物安全管理。实验室备案或认可情况；生物安全制度及实验档案建立情况；人员培训考核情况；菌（毒）种样本采集、运输、贮存情况。

　　5、消毒产品及涉及生活饮用水安全产品

　　（1）监督检查用于医疗机构的灭菌剂、灭菌器械、皮肤粘膜消毒剂和抗（抑）菌制剂等消毒产品，抽检消毒产品卫生质量。

　　（2）监督抽检纸巾纸（含纸质餐饮具）、湿巾（含卫生湿巾）和妇女经期用品等生产企业产品的卫生指标。

　　（3）监督检查输配水管材、饮水机、活性炭和超滤膜滤芯、化学处理剂、水质处理器的生产经营单位、集中式供水单位使用情况和现制现售饮用水自动售水机的卫生许可批件；完成省厅下达的产品卫生质量抽检任务；

　　6、医疗卫生监督

　　（1）医疗机构监督检查。检查辖区内医疗机构依法执业的情况，重点监督检查是否按照许可范围开展诊疗活动，是否存在出卖、转让、出借《医疗机构执业许可证》或出租、承包科室情况，发布医疗广告、开展院前医疗急救是否符合相关规定，医务人员是否取得相应资质。

　　（2）打击无证行医和打击“两非”。严厉打击未取得《医疗机构执业许可证》擅自开展诊疗活动的违法行为；打击非法鉴别胎儿性别和非法堕胎的违反行为。

　　（3）采供血机构监督。检查辖区内血站、单采血浆站依法执业的情况，重点监督检查是否按照许可范围开展工作，从业人员是否依照要求取得相应资格并注册，对献血者、供血浆者的身份核实、健康征询和体检是否依照规定执行，是否使用不符合国家规定的耗材，是否按规定进行检测，包装、储存、运输是否符合国家相关规定，是否存在冒名顶替、频采、超采等行为。

　　（4）医疗机构临床用血监督。检查辖区内医疗机构的临床用血情况，重点监督检查人员、设施、设施配置是否符合要求，是否建立和完善临床输血相关规章制度，是否使用当地卫生计生行政部门指定血站供应的血液，是否存在将不符合国家规定标准的血液用于患者，互助献血和应急用血采血是否规范等。

　　（5）检查辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构依法执业的情况，重点监督检查是否在批准的资质范围内开展工作，管理制度是否健全，出具的报告是否符合相关要求，是否依法履行职业病、疑似职业病报告职责，有关档案是否健全，人员、仪器、设备是否满足工作要求。

　　（6）检查辖区内医疗机构疑似职业病报告情况。

　　（7）放射诊疗机构监督检查。检查辖区内放射诊疗机构放射防护工作情况，重点监督检查《放射诊疗许可证》和《放射工作人员证》持有情况，放射诊疗建设项目职业病危害评价情况，设备、场所检测情况，放射工作人员个人剂量监测及职业健康监护情况，辐射危害告知、辐射危害警示标志设置情况等。

　　（8）放射卫生技术服务机构监督检查。检查辖区内放射卫生技术服务机构开展工作情况，重点监督检查技术服务机构是否按照资质范围开展工作，出具的报告是否符合相关规范和要求，人员、仪器、设备是否满足工作要求等。

　　7、加强卫生计生法律法规宣传教育和督导检查各县市区卫生计生监督执法工作开展情况。

　　二、部门单位概况

　　我支队事业编制人数30人，工勤人员3人。实有人员37人，其中事业人员27人，工勤人员10人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年我支队收入预算总额为 452.08万元，其中：当年财政拨款收入411.2万元，上年结转收入40.88万元。相应安排支出预算万元，其中：人员支出284万元，日常公用支出28.6万元，对个人和家庭的补助支出50.6万元，项目支出88.88万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市卫生和计划生育监督执法支队部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市卫生计生监督执法能力发展相关工作。

　　其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年我支队部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生和计划生育支出361.08 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：血液制品专项检查，食品安全备案专项检查，打击非法行医，生活饮用水专项检查，健康相关产品抽检、卫生计生监督执法工作及重大公共卫生等专项业务工作的经费支出。

　　（二）社会保障和就业支出43.9 万元，主要用于人员基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生支出20.8 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 26.3万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 10万元，其中：因公出国（境）经费0 万元，公务接待费 2 万元，公务用车购置及运行维护费8 万元。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于上级卫生计生监督重点工作及专项工作公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降52.9 %。

　　单位现有公务用车2 辆，其中：越野车1 辆，多功能乘用车 1辆。

　　2017年安排公务用车运行维护费8 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障卫生计生监督、专项及日常监督等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市卫生计生监督执法支队2017年部门预算公开表