按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
1. 宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》；
2.开展备灾救灾、应急救援、卫生救护、人道救助及红十字青少年工作；
3.参与无偿献血、推动造血干细胞捐献、器官（遗体）捐献工作；
4.开展社会志愿服务工作，负责海峡两岸查人转信、人员遣返和见证工作，开展境内外红十字会和组织间交往等。
（二）2017年主要工作计划
1、加大宣传力度，打造红十字品牌，着力提升红会影响力。
(1)建立健全宣传工作机制，制定宣传工作方案，全方位开展红十字宣传工作，吸引红十字工作人员、红十字志愿者、社会爱心人士、红十字理事以及热心公益事业的媒体记者等社会力量积极主动参与红十字事业，逐渐建立一支相对稳定的红十字宣传、工作队伍。(2)充分发挥电视、广播、报纸、杂志、网络等宣传媒体的作用，有针对性、创造性地开展宣传活动，不断提高红十字宣传工作的针对性、时效性和吸引力、感召力。继续办好《达州红十字》刊物，重点报道国际国内以及我市红十字运动情况，宣传普及应急救护常识，报道发生在我们身边的先进人物典型事迹，大力弘扬红十字精神，广泛传播社会正能量。充分发挥电视、广播、报纸、杂志、网络等宣传媒体的作用，有针对性、创造性地开展宣传活动，不断提高红十字宣传工作的针对性、时效性和吸引力、感召力。继续办好《达州红十字》刊物，重点报道国际国内以及我市红十字运动情况，宣传普及应急救护常识，报道发生在我们身边的先进人物典型事迹，大力弘扬红十字精神，广泛传播社会正能量。各县（市、区）红十字会全年报送红十字工作信息不少于12篇（则），在《达州红十字》上发表红十字工作信息、图片、调研文章不少于4篇（则）。继续通过联通手机e信平台推送红十字信息，报道红会工作动态，宣传红十字精神，普及造血干细胞及器官（遗体）捐献知识，全年推送相关信息不少于20条。与电视台联合制作红十字公益广告，并在每天黄金时段反复播放，持续时间不少于3个月。督促各红十字冠名医疗机构、团体会员单位、理事单位举办红十字宣传专栏，宣传相关法律法规，普及红十字运动知识，提升公众对红会的知晓率。充分利用世界红十字“5.8”纪念日、世界急救日、世界艾滋病日等开展主题宣传活动，通过举办宣传专栏、印发宣传资料、开展专题讲座、举行红十字知识竞赛等形式，重点宣传新修订的《红十字会法》以及红十字会精品工程、志愿者先进典型事例、爱心人士奉献精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”精神，着力营造红十字事业发展的良好社会环境。
(3) 建立完善信息公开平台，利用市红十字会网站、政府门户网站、《达州日报》等媒体，公布红十字会资金募集、管理、采购、分配等相关信息，主动回应捐赠人的查询，及时向捐赠人及社会各界公开捐赠款物使用及管理情况，自觉将募捐工作置于社会监督之下，确保募捐信息公开透明。
2、加强组织领导，建好红十字队伍，着力提升红会执行力。
(1) 各级红十字会要主动加强工作汇报，积极争取党委、政府对红十字工作的重视和支持。各县（市、区）红十字会会长（政府分管领导）全年研究红十字工作不得少于2次，听取工作汇报不得少于4次，召开红十字理事会不得少于1次，选举常务理事和会长、副会长，更换增补理事会成员。(2) 具备条件的县级红十字会要根据国务院《关于促进红十字事业发展的意见》精神，逐步实现机构、编制、人员、工作、经费的相对独立。与卫生计生部门合署办公的红十字会，必须建立起由政府分管领导任会长、卫计局长兼任常务副会长、配备1名专职副会长和1-2名专（兼）职工作人员的红十字工作机构，并保证红十字会专职干部队伍的相对稳定，尚未设立独立募捐账户的县（市、区）必须在年内完成账户设置工作。各县（县、市、区）常务副会长（卫计局长）要切实加强对红十字工作的组织领导和督查督办，务必将红十字工作纳入议事日程，与其他卫生计生业务工作同安排、同布置、同检查、同考核。(3) 加强红十字队伍建设。一是加强基层红十字会建设。重点加强社区、学校、医院、企事业单位基层红十字组织建设，强化日常管理，督促指导其积极开展社会公益活动。全市新建红十字基层组织不少于30个，每个县（市、区）不少于5个。二是加强志愿者队伍建设。在巩固现有红十字志愿者队伍的基础上，积极新建红十字志愿者服务组织，加强与他们的沟通互动，强化其能力培训，积极组织他们参与重大主题宣传活动和社会公益活动，充分发挥其在社会公益事业活动中的广泛作用，有效扩大红十字会的影响力。全年新发展红十字志愿者100－200名，新组建专业红十字志愿服务队伍1－2支，召开1次红十字志愿组织工作座谈会和1－2次红十字志愿者业务技能培训会。每个县（市、区）组织开展红十字志愿服务活动不少于4次。三是壮大红十字理事队伍。把热心公益事业、具有一定号召力和社会影响力的企事业负责人吸收进理事会。同时，加强与理事及理事单位之间的协调联系，督促理事认真履行红十字工作职责，积极参与社会公益活动，切实关心帮助社会易受损群体。四是继续加强红十字会员队伍建设。红十字团体会员具有人员多、团体意识强、便于组织等优势，是当前形势下红十字会开展工作、发展事业的重要社会力量，各级红十字会要将发展团体会员纳入工作重点，特别是要在副会长、常务理事所在单位发展团体会员。同时，加强对会员及会员单位的管理，组织会员单位积极参加红十字会的有关活动、会议及专业培训，督促其按时缴纳会费，认真履行红十字公益职责，积极弘扬红十字精神。全年新发展红十字团体会员不少于20个，发展红十字青少年会员不少于200名。每个县（市、区）新发展红十字团体会员不少于3个，巩固团体会员单位不少于5个。
三、强化三救三献，弘扬红十字精神，着力提升红会凝聚力。
(1) 建立完善备灾救灾应急预案，并将其纳入政府灾害应急响应体系。完成市红十字会备灾仓库配套设施建设，并建立相应的管理制度，通过向上争取和本级财政支持，储备一定数量的救灾物资。建立一支训练有素的救援队伍，组织开展具有一定规模的救灾演练，举办防灾避险知识宣传活动，提高红十字救援能力和社会公众避灾减灾能力。抓好自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件救灾工作，积极配合相关部门及时评估、检查上报受灾情况，组织人员、物资第一时间赈济灾民，坚持按公正、公平原则及时发放救灾物资，切实保证人民群众在最需要的时候能够及时得到红十字会的救援救助。(2) 紧紧围绕全市脱贫攻坚大局，充分发挥红十字会救助弱势群体的优势，扎实开展好“红十字博爱送万家”、“红十字走基层送温暖”、“红十字理事一对一帮您”等社会公益活动，组织实施好博爱家园项目，完善建档立卡贫困村民生基础设施，改善贫困群众生产生活状态。全力开展社会募捐活动，全年通过红十字捐赠平台募集款物150万元，支持贫困地区社会事业发展，改善社会最易受损群体生存状况。(3) 着力构建红十字应急救护培训长效机制，通过财政专项预算支持，将应急救护培训作为公共产品向社会公众提供，以救护培训“进社区、进农村、进企事业单位”活动为抓手，积极组织志愿者参与现场救护，在群众中广泛普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，不断满足人民群众对安全健康的需求。全年普及宣传、培训不少于5万人次。重点抓好高危行业从业人员的救护培训，力争培训人数达到该行业从业人员总数的5%，不断提高从业人员的自救互救能力，减少事故的致残率和死亡率。(4) 新修订的《红十字会法》将造血干细胞、遗体和器官捐献工作纳入红十字会的重要职责，“三献”工作是红十字会独有的最能体现国际红十字运动宗旨的核心业务工作。2017年，市红十字会将把参与开展造血干细胞捐献、参与推动人体（器官）捐献工作作为重点，全力推进。一是在电视台播放1则公益广告，在报刊上举办1期宣传专栏，在学校开展2场专题宣传，在《达州红十字》刊物上持续报道捐献者典型事迹。二是加强捐献工作队伍建设和阵地建设，市红十字会培训1名器官捐献协调员，每个县（市、区）培训1名器官捐献信息员，并建立1个能承担经常性任务的造血干细胞血样固定采集点。三是建立对捐献者困难家庭人道救助、人体器官（遗体）捐献者缅怀纪念等褒奖激励制度。全年力争实现人体器官（遗体）捐献5例，开展造血干细胞捐献志愿者血样集中采集活动不少于7次，完成志愿者血样入库不少于200人份，每个县（市、区）完成志愿者血样采集不少于30人份。(5) 认真贯彻落实《中国红十字会总会、民政部、全国老龄工作委员会办公室关于红十字会参与养老服务工作的指导意见》(中红字〔2017〕1号)精神，充分认识红十字会参与养老服务工作的必要性和重要性，积极发挥红十字会在人道领域的助手作用。按照国家和省红十字会的统一安排部署，积极主动参与工作试点，探索建立以红十字志愿者为核心的红十字养老服务队伍，积极开展对生活困难的高龄、失能等老人的困难救助，主动配合民政、老龄办等工作部门，扎实做好参与养老服务的各项工作，让广大老年人享受到优质的养老服务，不断提升老年群众的获得感、幸福感和共享感。
二、部门单位概况
达州市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，现有工作人员编制数3人，实际在职工作人员3名。
三、收支预算总体情况
2017年市红十字会收入预算总额为125.6万元，当年财政全额拨款收入110.6万元，上年结转15万元，相应安排支出预算125.6万元，其中：人员支出28.5万元，日常公用支出4.5万元，对个人和家庭的补助支出2.6万元，专项支出90万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
达州市红十字会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市红十字事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障市红十字会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障市红十字会完成《中国红十字会法》赋予的备灾救灾、人道救助、应急救护、无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官组织遗体捐献等职能业务的经费支出。
2017年达州市红十字会部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业105.9万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括救灾、救助、救护、三献宣传等方面支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出2.1万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）住房保障支出2.6万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数2万元，主要为公务接待费2万元。
（一）公务接待费同2016年预算持平。
2017年公务接待费计划用于救灾、救助、救护、三献宣传等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
