按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　*我单位主要承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责

　　2017年主要工作计划。

　　1、负责制定全市疾病预防控制对策和实施方案并组织实施和督查指导。

　　2、对疾病、食物中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。

　　3、为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。

　　4、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生等进行卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。

　　5、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的卫生质量检验和技术审核、鉴定。

　　6、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。

　　7、开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务，实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。

　　8、开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法，开展人员培训，指导技术规范和措施的实施

　　二、部门单位概况

　　达州市疾病预防控制中心是独立核算全额拨款事业单位，主管部门为市卫计委。现内设职能科室5个、业务科室18个，人员编制数126人，现有职工153人。　　　　

　　三、收支预算总体情况

　　2017年市疾控中心收入预算总额为2677.1 万元，其中：当年财政拨款收入2677.1万元，上年结转收入1230.57万元。相应安排支出预算3907.67万元，其中：人员支出964万元，日常公用支出77.5万元，成本费用1313.2万元，对个人和家庭的补助支出110.1万元，项目支出1442.87万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市疾控中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾控事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是是用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费

　　项目支出，是用于保障为完成特定的疾病预防控制工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。　　　

　　2017年达州市疾控中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生与计划生育支出3725.37 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、日常公用经费、成本费用等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 17.6万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 74.5 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 90.2万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 60万元，其中：公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费50 万元。

　　（一）2017年未安排因公出国（境）活动及经费。

　　（二）公务接待费较2016年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于省级疾病控制专项督查督导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

　　（三）公务用车运行维护费较2016年预算持平。

　　单位现有公务用车10 辆，其中：越野车5 辆，多功能乘用车 3辆、冷藏运输车1辆，面包车1辆（待报废）。

　　2017年安排公务用车运行维护费50 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障疾病预防控制下县、下乡督导、疫苗运输等工作的正常开展。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市疾控中心2017年部门预算公开表