按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　四川省达州市中心血站基本职能及主要工作是提供和开展全市临床用血的安全和需求。

　　2017年主要工作计划确保全市无偿采血供血的安全和需求。

　　二、部门单位概况

　　四川省达州市中心血站系全额拨款的公益性卫生事业单位，肩负全市临床用血的采集和提供，属卫生局直属的独立核算单位。我单位编制人数80人，在职人数84人，离退休人数11人年末全部转入社保工资直发，招聘职工39人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年达州市中心血站收入预算总额为 3077.53万元，其中：当年财政拨款收入575.3万元，上年结转收入752.23万元。相应安排支出预算3077.53万元，其中：人员支出970.82万元，日常公用支出470.41万元，对个人和家庭的补助支出67.5万元，项目支出351.3万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　达州市中心血站部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市采供血发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年达州市中心血站部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）医疗卫生与计划生育支出492.6 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括基本工资、津贴补贴等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出0 万元，主要用于离休人员支出。

　　（三）医疗卫生支出 0万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

　　（四）住房保障支出 0万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费无财政拨款预算数　

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州市中心血站2017年部门预算公开表