我单位按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我单位的职责任务主要是：承担全市免费计划生育药具的仓储、发放管理工作，对免费计生药具的整个流通过程进行部署、检查、监督；指导群众选择安全、有效、适宜的避孕节育措施，切实保障群众的生殖健康；统计、汇总、审核各县、市（区）免费计生药具计划及执行情况；对全市计生药具队伍进行职业化培训等。

　　2017年主要工作是：以满足群众生殖健康需求为目标，强化“围绕中心、加强领导，优质服务、科学管理”。一是县、乡、村（社区）药具发放工作做到规范化管理，拓展发放网点和途径，让群众享受到政府提供的公共产品和公共服务；二是加强药具计划和执行的监督；三是加强药具工作的宣传和培训；四是计生药具信息化网络建设。

　　二、部门单位概况

　　我单位是财政全额拨款的公益一类事业单位，编制人数６人，单位实有人数９人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年财政拨款收入预算总额为119.09 万元，其中：当年财政拨款收入97.3万元，上年结转收入21.79万元。相应安排支出预算119.09万元，其中：人员支出72.2万元，日常公用支出4.6万元，对个人和家庭的补助支出7万元，项目支出35.29万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　我单位预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成计划生育药具发放相关工作和日常工作任务。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年我单位预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）计划生育事务支出97.09万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全市生殖健康宣传服务年、计生药具信息化网络建设，全市计生药具市场督查等方面支出。

　　（二）社会保障和就业支出 11.4万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　（三）医疗卫生支出3.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（四）住房保障支出 6.9万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费财政拨款预算数 0.5万元，为公务接待费。

　　公务接待费较2016年预算持平。将认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2017年公务接待费计划用于计划生育药具服务等方面公务活动开支的用餐费。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　达州市计划生育药品器械管理站

　　2017年3月30日

达州市计生药管站2017年部门预算公开表