关于2017年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　我校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。举办有全日制中专、成人本、专科三个层次的学历教育，主要有培养中医及其他医学专业技术人才，促进卫生事业发展。同时，承担了全市卫生系统干部培训，医疗类继续教育、职业技能鉴定工作和医疗工作。

　　2017年重点工作任务一是园区新校建设工作；二是加强教学环节监控、大力开展教学研讨，提高教育教学质量；三是加强安全维稳工作及教学楼设施维修等。

　　二、部门单位概况

　　我校人员核定事业编制170名，规格为正县级。核定领导职数1正4副，中层机构11个，中层领导职数23名。学校设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主，其中：管理岗位28个(双肩挑17人)、专业技术岗位145个、工勤技能岗位14个。我校目前实有在职在编事业人员140人（其中行政管理岗位8人，专业技术118人，工勤14人）、退休人数84人。

　　三、收支预算总体情况

　　2017年收入预算总额为3554.45万元，其中：当年财政拨款收入1326.90万元，上年结转收入777.55万元，事业收入750万元，上级补助收入700.00万元。相应安排支出预算3554.45万元，其中：人员支出1167.1万元，日常公用支出510.5万元，对个人和家庭的补助支出95.7万元，项目支出777.55万元，成本费用1003.6万元。

　　四、财政拨款支出预算安排情况

　　2017年部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学校教育教学正常运转、完成日常工作任务以及承担学校教育教学事业发展相关工作。其中：

　　基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、部分绩效等。

　　项目支出，是用于保障为完成特定的教学工作任务或学校教育事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）教育支出3186.95万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括创建高等中医专科学校、教学楼维修、精准扶贫等方面支出。

　　（二）医疗卫生与计划生育支出58.5万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险。

　　（三）住房保障支出92.7万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2017年“三公”经费无财政拨款预算数。

　　附件：表1.部门预算收支总表

　　表1-1.部门预算收入总表

　　表1-2.部门预算支出总表

　　表2.财政拨款收支预算总表

　　表3.一般公共预算支出预算表

　　表3-1. 一般公共预算基本支出预算表

　　表3-2. 一般公共预算项目支出预算表

　　表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　表4.政府性基金支出预算表

　　表4-1. 政府性基金“三公经费”支出预算表

　　表5.国有资本经营预算支出预算表

达州中医校2017年部门预算公开表