一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。

　　1.负责本地“120”呼救电话的受理工作。

　　2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。

　　3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1. 时刻谨记“呼救就是命令，时间就是生命”的服务宗旨，坚持以病人为中心，严格遵守指挥调度原则，迅速反应、组织调度平时和灾时的院前急救、各种重大及突发事件的紧急医疗救援任务。

　　2.16年全年共接听电话245878次，派出救护车18915次；救治病人16168人，处理突发事件36起，其中车祸34起、煤气中毒2起，救治人员210人。

　　3.为规范本市急救调度秩序，加强救护车监督管理工作，保障广大人民群众医疗急救安全，我中心对本市行政区域内已安装GPS的救护车进行日常监测管理工作。

　　4．完成我中心120急救指挥调度系统软硬件升级换代和120网络医院终端换代升级工作。

　　二、部门概况

　　达州市120指挥中心是市卫计委领导下的急救指挥机构，为公益一类全额拨款事业单位，中心共有职工30人，其中事业编制8人，2016年末实有7人，内设2个科室，综合办公室和调度科。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年我中心本年收入合计94.74万元，全部为财政拨款收入；上年结转收入85.64万元。

　　2016年我中心本年支出合计157.36万元，其中：基本支出99.85万元，占63%；项目支出57.51万元，占37%；年末结转23.02万元。

　　四、财政拨款收支决算情况

　　我中心2016年度财政拨款收支总决算157.84万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加63.47万元，增长67%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　我中心2016年度一般公共预算财政拨款支出134.82元，占本年支出合计的85%。2016年一般公共拨款94.74万元与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加30.37万元，增长47%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　我中心2016年一般公共预算财政拨款支出134.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.25万元，占8%；医疗卫生与计划生育支出118.06万元，占87%；住房保障支出6.51万元，占5%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2016年决算数为68335.06元，完成预算100%；机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2016年决算数为34167元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：2016年决算数为116.4万元，完成预算100%；医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为1.63万元，完成预算100%。

　　3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为6.51万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　我中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出77.31万元，其中：

　　人员经费66.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费11.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　我中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.87万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.87万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.67万元，增长58%，其中：因公出国（境）费支出决算为0，无增减；公务用车购置及运行维护费支出决算增加1.67万元，增长58%；增减变动的主要原因单位性质发生了改变，由差额拨款变成了全额拨款单位。公务接待费支出决算为0，无增减。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费2.87万元,其中：

　　公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出2.87万元。主要用于急救业务发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费0万元。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　我中心2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　我中心未事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，我中心政府采购支出总额57.51万元，政府采购货物支出57.51万元。主要用于120调度系统设备的更新换代。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，我中心公有车辆2辆，为一般公务用车2辆。

　　（四）预算绩效情况

　　我中心2016年无一般公共预算项目支出。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出；医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　6.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　9.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入决算表

　　表1-2.支出决算表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市120指挥中心决算表