一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　1．深化医药卫生体制改革，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应和监管体制综合改革，提高人民健康水平。

　　2.负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和指导全市突发公共卫生事件应急预防控制和医疗卫生救援工作。

　　3.负责全市职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治的监督执法工作。

　　4.负责全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展工作。

　　5.负责全市医疗机构和医疗服务全行业管理，依法监督管理采供血和临床用血质量。

　　6.坚持计划生育基本国策，完善生育政策。

　　7.贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针、政策。

　　8.承担市爱国卫生运动委员会、市重大传染病防治工作委员会、市艾滋病防治工作委员会、市地方病及病害防治领导小组、市献血领导小组、市人口和计划生育领导小组、市医改领导小组、市狂犬病防治指挥部、市干部保健委员会的日常工作。

　　（二）2016年重点工作完成情况。

　　1.深化医改工作持续推进

　　全面推进公立医院综合改革。全市5家城市公立医院和16家县级公立医院全部取消15%的药品加成，药品（不含中药饮片）集中招标采购率达95%以上，高值医用耗材实行挂网阳光采购。

　　扎实推进分级诊疗制度建设。形成了含有16家医疗机构的市中心医院（市—县）医联体，含有20家医疗机构的市中西医结合医院（市—县）医联体，以及含有14家二级医疗机构、232家基层医疗机构的县—乡医联体。

　　全面落实家庭医生签约服务；健全药械供应保障机制；深化人才体制改革创新；健康服务业持续健康发展。

　　2、医疗卫生扶贫精准发力

　　新农合保障水平逐步提高。2016年新农合筹资标准由470元/人提高到540元/人，对县域内就诊的建卡贫困户补偿比例提高10%（乡镇卫生院可达到100%），县域外就诊的，补偿比例提高5%。“医疗救助一批”政策落地落实。

　　健康扶贫督查进入常态化。在每半月收集健康扶贫进度的基础上，今年我委组织了三次督查，对全市24个乡镇卫生院和32个村卫生室进行了健康扶贫专项督查，27万余“因病致贫、因病返贫”人员信息进行了核查，全市计划今年摘帽的149个贫困村卫生室全部达标。

　　3、计划生育工作取得新成效

　　稳妥有序实施全面两孩政策。年初对1200余名计生干部进行了专业培训。大力实施计划生育家庭关怀，共联系142户。

　　深入推进流动人口均等化服务。2016年全年流动人口个案信息入库190余万人，流动人口重点信息反馈率、通报接收率、及时率均达到98%以上。

　　4、重大民生工程全面落实

　　新型农村合作医疗全面完成：2016年全市参合人数519.14万人，参合率99.74%，高于目标任务0.74个百分点，

　　基本公共卫生服务:坚持把精准扶贫对象、0-6岁儿童、孕产妇、65岁以上老年人、高血压糖尿病等慢性病患者和重性精神病患者等作为重点服务对象，全市城乡居民电子健康档案规范化建档率98.23%，高于目标任务0.78个百分点。

　　公立医院取消药品加成情况。全市所有县级公立医院全面取消“药品加成”，对核定收入减少额的20%由各级财政足额给予专项补助。目前全市16家县级公立医院取消药品加成财政补助资金基本到位。5家城市公立医院取消药品加成从12月1日起正式实施，调整医疗服务价格同步完成。

　　免费婚检和孕检情况。全市免费婚检率较去年提高6.72%，婚检率达到80.25%，免费孕前优生健康检查30312人。

　　计划生育奖励扶助情况。2016年，全市确认计划生育奖励扶助对象95117人，特别扶助对象10348人，测算资金1.3亿元，中央、省级和市级资金到位合计4913.12万元，到位率97.8%。

　　白内障患者和艾滋病、结核病、地方病免费治疗情况。2016年，我市将对500例符合手术条件的贫困白内障患者实施复明手术，截至10月底，已完成目标任务100%，每例手术补助费用1000元已划拨到各级财政；艾滋病、结核病和地方病病人免费治疗4611人，占目标任务的82.34%。

　　5、基层公共卫生扎实推进

　　做好疾病预防控制。进一步落实艾滋病、结核、乙肝等重大传染病的防治措施。强化艾滋病防治。坚持防艾宣传进机关、进校园、进社区、进影院等公共场所，对200名学校健康教育师资和1000名艾滋病防治义务宣讲员进行了培训，编印了40万册《预防艾滋病学生读本》分发到初中以上学生手中；制作艾滋病防治公益宣传片。提升卫生应急能力。编制了《达州市“十三五”期间突发公共卫生事件应急体系建设规划》，修订完善了《达州市处置突发中毒事件卫生应急预案（试行）》。加强妇幼健康服务。做好孕产妇、3岁以下儿童系统保健管理工作，管理率分别达到99.91%、96.17%。

　　全力推进卫生创建工作，全市新创国家卫生乡镇3个、省级卫生乡镇29个、省级卫生村210个，6个省级卫生乡镇通过复审；中心城区31条街道开展卫生街道创建活动。全市投入资金100万余元开展病媒生物防制工作，开江县、渠县城区通过了省级病媒生物防制复审。

　　加强食品安全风险监测。以县级行政区为单位，食品样品抽样覆盖率100%，全市食源性监测哨点医院18家。全市理化监测任务226份，抽样226份，检测191份，完成率84.5%；微生物监测完成236份，完成率100%，并按要求进行了样品信息和检测数据的录入和报送。

　　6、持续推进中医药健康发展

　　加强中医药能力建设。印发了《达州市加强基层中医药工作三年工作规划（2016年－2018年）》和《2016年中医药事业省级专项补助资金项目实施方案》，对全市2014年和2015年中医项目进行了财政绩效考核。

　　加强中医药传承创新。实施重点中医专科培育工程，遴选了大竹县中医院心脑病专科等5个专科为我市重点中医专科培育单位，力争3年时间内建设为市级重点专科。完成了2016年传统医学师承及确有专长考核工作，组织完成了中医确有专长临床实践技能考核及中医临床理论考核。

　　7、“十三五”卫生计生事业发展规划编制全面完成。我市“十三五”卫生计生事业发展规划，年初进行了“十三五”规划的数据摸底收集和数据的分析测算，初稿已出台。

　　二、部门概况

　　达州市卫生和计划生育委员会下属二级单位10个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年本年收入合计1398.43万元，其中：财政拨款收入1398.43万元，占100%；

　　2016年本年支出合计1377.08万元，其中：基本支出950.94万元，占69.05%；项目支出426.14万元，占30.95%；

　　四、财政拨款支出决算情况

　　达州市卫生和计划生育委员会2016年度财政拨款收支决算总计1618.67万元。与2015年相比，财政拨款支出减少1537.96万元，下降48.72%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　达州市卫生和计划生育委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1377.08万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1341.69万元，下降49.34%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　达州市卫生和计划生育委员会2016年一般公共预算财政拨款支出1377.08万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1.05万元，占0.08%；社会保障和就业支出87.32万元，占6.34%；医疗卫生支出1237.92万元，占89.89%；住房保障支出50.79万元，占3.69%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）2010308:2016年决算数为1.05万元，主要用于：信访维护稳定。

　　2.社会保障和就业20805:2016年决算数为87.32万元，主要用于：养老保险、医疗保险的缴费。

　　3.医疗卫生与计划生育支出:2016年决算数为1237.92万元（其中），主要用于：委机关行政支出及重大传染病防治、创建国家卫生城市、医师护士资格考试、乡镇卫生院医师招聘、中医药宣传、人口与计生事务、突发事件处理等专项支出。

　　4、住房保障支出：2016年决算数为50.79万元，主要用于住房公积金的缴纳。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　市卫计委2016年一般公共预算财政拨款基本支出950.94万元，其中：

　　人员经费703.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费247.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元,较2015年决算数下降100%。

　　（二）公务接待费

　　2016年公务接待费6.67万元,较2015年决算数增长49.2 %，主要原因是扶贫考核、艾滋病督查，计划生育工作督查以及医师护士考试增加等。

　　2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53批次，1206人，共计支出6.67万元，具体内容包括：主要是接待扶贫考核 、艾滋病督察、中医药工作考核、医师护士考试巡查等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车购置及运行维护费17.18万元,较2015年决算数下降22.01%，主要原因是实行公车改革，公务用车数量减少。

　　2016年按规定更新购置公务用车0辆,截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

　　2016年车辆运行维护费支出17.18万元，用于艾滋病、公共卫生考核、计划生育工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年度，委机关运行经费支出242.39万元，比2015年减少139.81万元，下降36.58%。主要是护士、职称考试收费直接交省卫计生委,同时医师考试等支出计入专项支出核算。

　　（二）政府采购支出情况

　　2016年度，市卫计委政府采购支出总额228.3万元，其中：政府采购货物支出228.3万元，主要用于医疗设备、电脑等设备采购。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，市卫计委公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务2010308：指维护稳定。

　　8. 医疗卫生与计划生育支出：指委机关行政支出及重大传染病防治、创建国家卫生城市、医师护士资格考试、乡镇卫生院医师招聘、中医药宣传、人口与计生事务、突发事件处理等。

　　9.住房保障支出：指住房公积金的缴纳。

　　10、文化体育与传媒: 无

　　11.社会保障和就业20805：指养老保险、医疗保险的缴费。

　　12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：表1.收入支出决算总表

　　表1-1.收入总表

　　表1-2.支出总表

　　表2.财政拨款收入支出决算表

　　表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州市卫生和计划决算公开