按照《达州市财政局关于做好2016年度市级部门决算信息公开工作的通知》（达市财库〔2017〕24号）文件要求，达州市中心医院将2016年度部门决算和“三公”经费决算进行公开，具体公开信息如下：
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。根据《中共达州市委编办关于市中心医院内设机构调整的批复》(达市编办发〔2016〕71号)文件精神，达州市中心医院成立了22个职能科室。达州市中心医院贯彻执行党和国家有关医疗卫生事业的法律法规、政策规划和标准规范；负责医疗、教学、科研、预防、保健及康复等卫生服务工作；完成各类突发公共卫生事件应急任务，承担传染病和重大疫情、疾病的防治工作；负责对下级医院进行技术指导和帮扶工作；负责继续医学教育工作；承担基层卫技人员进修、住院医师（护士）规范化培训、大中专医学院校学生实习等任务；认真完成上级部门交办的临时性任务。
（二）主要工作。一是人才与学科建设方面。引进高学历人员及紧缺岗位人员60人，其中硕士研究生20人，博士研究生1人（医院现有硕博人员155人）；选派了30名业务骨干到国内一流医院进修学习。重症医学科、医学影像科通过省级重点专科立项评审，肝胆外科通过省级重点专科验收评审；目前医院共有省级重点学科1个，省级甲级重点专科4个，省级在建重点专科7个。二是科研教学方面。省科技厅立项1项，市科技局立项2项，省基层卫生事业发展研究中心立项1项，市卫计委立项11项，市级科技成果鉴定3项；开展新技术、新项目62项；参加各种培训、学术会议495人次，发表学术论文274篇（核心期刊119篇）；承办省级学术会议4项，市级学术会议14项。完成81名规培生、72名基层医疗机构全科医师培训任务；接收重庆医科大学、川北医学院、达州职业技术学院等医学院校实习生556人。三是事业发展方面。全院编制床位由1724张增加到2500张。业务综合楼和全科医生楼共完成投资2.82亿元；住院部医用氧舱工程主体封顶，污水处理站开工建设。完善医院职能科室职责，职能部门由18个增加到22个。四是医院管理方面。推进综合医院等级评审工作，修订完善应急预案、制度流程，编印《医师手册》、《员工应知应会手册》，学习、分解《三级医院等级评审实施细则（2011版）》；修订了《单病种质量及临床路径管理办法》和《单病种质量及临床路径管理实施方案》，积极推进临床路径管理和日间手术，已对130个单病种实行了信息化临床路径管理；推广护工陪检工作；深化优质护理，实行责任制整体护理，成立了老年、管道、康复3个专科护理小组，积极促进专科护理向纵深发展。实施自助挂号缴费、自助打印检验影像报告等自助服务，通过PACS实现了影像排队叫号系统；上线了医院微信公众平台，上线了“健康51”管理平台,满足体检个性化套餐定制、体检线上预约服务等功能。强化医院经济管理。严格执行财务审批及支出报销规定，科学合理安排资金，保障了医院重点工程建设、医疗设备采购、科研教学及学科建设的资金投入；进一步加强物价管理，取消了药品加成。加强机关效能建设。合理安排会议，将每月的会议固定为行政例会、中心组学习会、医疗质量管理月例会；制定《医院节能降耗实施方案》；加强“平安医院”建设；规范了公务用车的管理。五是文化建设和社会治安综合治理。加强医院文化建设。通过春节联欢晚会、党员组织生活等丰富多彩的形式大力传颂医院精神；启动院史陈列馆建设项目；积极宣传医院发展战略、工作方针、远景规划，提升医院品牌文化；深入推进摄影、舞蹈协会建设工作。增强职工的人文关怀。节假日慰问困难职工、重大疾病职工、劳模近100人，为身患重大疾病的职工爱心捐款24万余元。六是惩防体系和行风建设方面。加强制度建设。修订完善了《三重一大实施办法》、《差旅费管理办法》、《规范药品使用管理办法》等制度，充实了医院惩治和预防腐败体系，不断强化思想道德教育的长效机制、反腐倡廉的制度体系和权力运行的监控机制。营造廉洁氛围。结合“两学一做”督导党员通过多种形式学习党章尊崇党章，学习习近平总书记系列重要讲话精神，掌握全面从严治党的各项要求；利用每月第二周中心组学习和党支部会议，组织党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《问责条例》和《党内监督条例》等党纪党规，增强崇廉拒腐意识；抓好警示教育常态化；全年编印了14期《纪检监察工作简报》。深入开展行业作风建设。加强对重点科室的监督管理，对设备、药学、信息等部门进行了专项督导，分批分次对班组长以上管理干部开展廉政谈话；整治侵害群众利益的不正之风。七是履行公立医院职责方面。圆满完成23批次重大活动医疗保障任务；完成干部保健、征兵体检、卫生援藏等工作；下派33名医师定点支援基层医疗机构。扎实推进扶贫工作，医院党政主要领导先后4次深入大竹县石桥铺镇指挥村确定帮扶目标，制定帮扶方案，分批组织管理干部开展“一对一”帮扶，送去食用油、大米和帮扶款1.6万余元，捐助医疗设备物资3.5万余元，帮助建立标准村级卫生站一个，筹捐村级道路建设资金65万元；全年义诊活动惠及群众约2万余人次，发放健康科普宣传资料5万余份，免费赠送药品价值1.8万余元。
二、部门概况
达州市中心医院始建于1921年，是国家“三级甲等”综合医院、川东区域医疗中心、全国500家大型医院、国际“爱婴医院”、四川省“十佳城市医院”、省级“文明单位”，达州市红十字医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的川东北地区大型综合性医院，担负着达州市700万和巴中、广安、万州、安康等毗邻地区1000多万人民的防病治病任务。达州市中心医院是四川大学华西医院区域合作中心医院、重庆医科大学的教学医院、成都中医药大学附属医院、川北医学院的非直管附属医院，同时承担川北医学院本科、全科医学临床教学工作，也是解放军陆军军医大学、西南医科大学、达州职业技术学院等大专院校的教学实习基地。
达州市中心医院全院占地面积140余亩，建筑面积10万平方米。医院总资产15.41亿元。编制病床2500张。在职职工2085人，技术人员1779人、占职工总数的85%，其中享受国务院政府特殊津贴3人，省、市级学术和技术带头人10人，省、市名中医10人；高级技术人员359人、中级技术职称人员505人，硕博人员188人，省、市突出贡献专家2人。拥有德国西门子128层螺旋CT机、西门子3.0T核磁共振仪、经济型SPECT/CT机、数字减影血管造影机、医用直线加速器等大型医疗设备以及GE三维彩色多普勒、C臂X光机、电子胃肠镜、PRK准分子激光治疗仪、海扶刀、体外震波碎石机等3亿多元的先进诊断治疗设备，其中万元以上设备达1000余台（件）。
达州市中心医院分设院本部（住院部、门诊部）、西外分院(市传染病医院)、南区分院（原纺织厂医院）。全院设有33个住院病区（其中住院部27个，门诊部6个），共40个专业：设有内科、外科、儿科、产科、妇科、眼科、医疗美容、康复、疼痛、乳腺等30多个专业专科门诊；设有功能、影像、高压氧、血透、放疗、介入、检验、病理、核医学、输血科等20多个检查治疗科室和体检中心。其中，骨科为省级“乙级重点学科”，呼吸内科、手术麻醉科、肝胆外科、眼科为省级“甲级重点专科”，泌尿外科、心血管内科、普通外科（胃肠）、妇产科、中医康复科、重症医学科、医学影像科为省级重点专科在建项目。医院是“全国综合医院中医药示范基地”， 健康医学科为“全国健康管理示范中心”，耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科等20个专业为市级重点专科或学科。内科开展的冠心病介入诊疗技术，心脏导管消融技术，起搏器介入诊疗技术，记忆合金支架植入治疗支气管狭窄、经支气管镜中心气道内肿瘤切除，纤维支镜肺减容术治疗慢性阻塞性肺气肿，人工肝支持系统血浆置换治疗重型肝炎，海扶刀治疗技术，直线加速器放疗技术，颅内动脉瘤血管内微弹簧圈栓塞等脑血管介入诊疗技术,电子内镜下射频治疗消化道息肉，胶囊胃肠镜等技术项目；外科开展的体外循环心内直视手术、肢体再植术，经后路寰、枢椎内固定术,经后路胸腰椎病椎切除内固定术，髋、膝关节置换翻修技术，低位直肠癌根治直肠横襞重建术，内镜逆行胰胆管造影诊疗技术，纤维胆道镜和体内冲击波碎石治疗肝内胆管结石，射频消融技术在肝脏良、恶性肿瘤的应用，三镜联合胆总管手术，输尿管镜诊疗技术，经皮肾镜技术，泌尿外科腹腔镜技术，面目轮廓整形技术，耳整形术，乳房整形技术，并指（趾）整形技术；眼科开展的自体角膜移植术，白内障超声乳化+人工晶体植入技术；检验、影像开展的临床基因扩增检验技术，超声引导下的肿瘤介入治疗技术，胎儿先天性畸形超声诊断技术，以及其他多种胃、肠、肝胆胰、泌尿、胸、脑、脊髓等高难度手术，在川东北地区独具特色，是达州市临床病理诊断中心、达州市临床医学检验诊断中心、达州市临床医学影像诊断中心。
达州市中心医院先后获得全国“扶残助残”先进集体、全国“卫生文明建设”先进集体；全省“劳模”先进单位、全省“创先争优”活动先进集体、全省“优质服务竞赛活动”先进集体等100多项荣誉。
三、收支决算总体情况
2016年达州市中心医院本年收入合计109527.23万元，其中：财政拨款收入7060.36万元，占6.45%；事业收入102466.87万元，占93.55%。
2016年达州市中心医院本年支出合计107886.77万元，其中：基本支出103631.59万元，占96.06%；项目支出4255.18万元，占3.94%。
四、财政拨款收支决算情况
达州市中心医院2016年度财政拨款收支总决算18747.62万元。与2015年相比，财政拨款收入增加2451.18、增长53.18%，支出减少311.12万元，下降3.69%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
达州市中心医院2016年度一般公共预算财政拨款支出8103.53万元，占本年支出合计的7.51%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少311.12万元，下降3.69%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
达州市中心医院2016年一般公共预算财政拨款支出8103.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.16万元，占0.00%；教育支出32.93万元，占0.41%；社会保障和就业支出759.70万元，占9.37%；医疗卫生支出7310.75万元，占90.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2016年决算数为0.16元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2016年决算数为32.21万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2016年决算数为0.72万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为758.8元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2016年决算数为0.90元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2016年决算数为4523.67万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:2016年决算数为217.30万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为771.11万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:2016年决算数为125.70万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2016年决算数为12.52万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:2016年决算数为1660.43万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
达州市中心医院2016年一般公共预算财政拨款基本支出3848.35万元，其中：
人员经费3848.35万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、退休费、医疗费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
达州市中心医院2016年度、2015年度均无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
达州市中心医院2016年没有使用政府性基金预算财政拨款支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2016年度，达州市中心医院机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2016年度，达州市中心医院政府采购支出总额503.77万元，其中：政府采购货物支出503.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购医疗设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，达州市中心医院公有车辆23辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆；单价50万元以上通用设备7台，单价100万元以上专用设备54台。
（四）预算绩效情况
达州市中心医院2016年没有开展一般公共预算项目支出绩效目标管理工作。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:指卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指其他用于医疗保障方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出。
20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.收入支出决算总表
表1-1.收入决算表
表1-2.支出决算表
表2.财政拨款收入支出决算表
表3.一般公共预算财政拨款支出决算表
表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5.国有资本经营预算支出决算表
达州市中心医院2016年决算公开表
