一、基本职能及主要工作

      （一）主要职能。

         1、宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》。

         2、开展备灾救灾、应急救援、卫生救护、人道救助及红十字青少年工作。

         3、参与无偿献血、推动非血缘关系造血干细胞捐献宣传登记采样、器官（组织）遗体捐献登记宣传工作。

         4、负责海峡两岸查人转信工作，开展境内外红十字会和组织间交往等。

         5、承担救灾物资接收、储备、转运和分发等任务。

      （二）2016年重点工作完成情况。

        2016年，在市委、市政府的坚强领导和省红十字会的悉心指导下，市红十字会认真贯彻落实党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥了党和政府在人道救助领域的助手作用，有力促进了全市红十字事业的创新发展。为1000户特困群众送去价值15.3万元的大米、食用油等, 争取人道救助资金9.5万元，定向救助达川区、开江县、通川区、大竹县5户因病致贫家庭。争取项目资金70万元，在建档立卡贫困村组织实施博爱家园精准扶贫项目2个。争取价值4.3万元的红十字家庭包（棉被和防寒服）150个，定点慰问贫困村建档立卡贫困户和失独困难家庭。争取价值0.5万元的防流感药物10件，定向帮助环卫工人和残疾困难家庭。争取爱心企业定向捐赠价值280余万元的医疗仪器设施设备10台（套），定向帮助贫困乡镇卫生院改善医疗卫生条件。协调爱心企业定向捐助价值6.5万元的医疗器械2套，并聘请骨科专家专程到达州为2名建档立卡贫困患者施行了骨关节置换手术。争取爱佑慈善基金会资助，组织9名先天性心脏病患儿到清华大学第一附属医院免费接受治疗。为7名在清华大学美术学院免费培训的优秀贫困美术学生资助了生活费。为23名白血病、先心病患儿申报了小天使基金和天使阳光基金，其中13名患者得到中国红十字基金会资助41万元, 全年共救助贫困家庭141户（次），救助金额达50多万元。深入农村、社区、厂矿开展宣传救护培训15次，2300多人参加了培训，其中1128人通过考核获得中国红十字会救护员资格证。全力助推脱贫攻坚,为66户因病致贫的特困家庭发放医疗扶贫专项人道救助金19万多元，向1712户贫困家庭送去了价值25万余元的人道救助资金和物资，为建档立卡贫困村争取项目资金70万元，用于改善贫困村民生基础设施建设和贫困户生计发展。认真开展造血干细胞血样采集和器官捐献登记, 全年采集血样179人（份），超额完成省上下达的目标任务。登记器官(遗体)捐献志愿者14人，实现器官捐献1人。切实加强红十字基层组织建设，新招募灾害救援、户外搜救、应急救护培训志愿者200余人，新增登记造血干细胞捐献志愿者179人。通过综合考评，报省红十字会批准，新冠名红十字医疗机构5家。

        二、部门概况

         达州市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，2016年末在职工作人员5名,其中临聘人员1名，借用人员1名。

        三、收支决算总体情况

        2016年达州市红十字会本年收入合计282.86万元，其中：财政拨款收入76.53万元，占27.06%；其他收入206.33万元，占72.94%。

        2016年达州市红十字会本年支出合计275.82万元，其中：基本支出86.53万元，占31.37%；项目支出189.29万元，占68.63%。

        四、财政拨款收支决算情况

        达州市红十字会2016年度财政拨款收支总决算101.53万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加15.26万元，增长15.03%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        达州市红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出86.53万元，占本年支出合计的31.37%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加25.26万元，增长29.19%。

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        达州市红十字会2016年一般公共预算财政拨款支出86.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出57.55万元，占66.51%；医疗卫生与计划生育支出26.33万元，占30.43%；住房保障支出2.65万元，占3.06%。

     （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为2.95元，完成预算100%。

        2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）:2016年决算数为54.6元，完成预算100%。

        3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为1.33万元，完成预算100%。

        4.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:2016年决算数为1.33万元，完成预算100%。

        5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为2.65万元，完成预算100%。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        达州市红十字会2016年一般公共预算财政拨款基本支出86.53万元，其中：

        人员经费40.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、救济费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费45.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        达州市红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.34万元，完成预算17%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算17%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格执行中央八项规定和市委、市政府十一项规定，坚持厉行节约、减少了公务接待的次数。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.23万元，增长309%，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费无支出；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长309%。增减变动的主要原因是接待造血干细胞志愿者、国际联合会及捐赠者代表等。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算0.34万元，占100%。

       1.因公出国（境）经费

        2016年达州市红十字会无因公出国（境）费用。

       2.公务用车购置及运行维护费

        2016年达州市红十字会2016年无公务用车购置及运行维护费用。

       3.公务接待费

        2016年达州市红十字会公务接待费0.34万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，21人，共计支出0.34万元，具体内容包括：上级红十字会、国际联合会来达指导工作、督导检查项目；“三献”工作捐赠者代表、志愿者服务等接待工作。

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        达州市红十字会2016年未使用政府性基金预算财政拨款。

        九、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

        2016年度，达州市红十字会机关运行经费支出45.94万元，比2015年增加9.24万元，增长20.11%。
 
      （二）政府采购支出情况

        2016年度，达州市政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元。主要用于办公地点搬迁，新办公区办公桌椅购置。

      （三）国有资产占有使用情况

        截至2016年12月31日，达州市红十字会无公有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

      （四）预算绩效情况

        本部门对2016年一般公共预算项目支出没有开展了绩效目标管理。

        十、名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        8.社会保障和就业（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）:指红十字会未单独设置项级科目的其他项目支出。

        9.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费经费。

        10..医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

        11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        17.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：表1.收入支出决算总表

                   表1-1.收入决算表

                   表1-2.支出决算表

                   表2.财政拨款收入支出决算表

                   表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

                   表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                   表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                   表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表5.国有资本经营预算支出决算表

市红十字会2016年决算公开表