一、基本职能及主要工作

      （一）主要职能。

        我单位负责制定全市人口与计划生育药具发展规划，研究并组织实施计划生育药具管理和工作机制的改革，承担全市免费发放计划生育药具的管理工作，对免费计划生育药具的整个流通过程进行部署、检查、监督，是为创建和谐社会提供支持保障、行使行政职能的公益一类事业单位。

      （二）2016年重点工作完成情况。

        1．我站以全面落实免费计划生育基本技术服务和避孕节育知情选择，完善避孕节育管理与发放服务为目标，据年终统计，2016年末计划生育药具使用占综合节育措施比率为75%，全市药具计划执行率为100%，库存周转量总额的比例低于40%，全市药具报损率为0，圆满完成了目标任务。

        2．创新计生药具发放方式，方便群众领取药具。我站在全市全面开展计生药具市场专项督查工作。重点督查全市各县（市）区、乡（镇）、村卫计药具服务机构，药店和宾馆有无过期不合格的避孕药具，以及国家免费发放的避孕药具是否流入零售市场销售。并在全市启动了药具发放电子地图微信公众号工作，为育龄群众提供便捷优质服务。

        3．大力开展“安全套健康保安全”宣传，城区宾馆及公共场所安全套无偿提供率达95%。积极争取省药具中心支持，分配我市避孕药具自助二代身份证发放机12台，价值10万元，现分配到各县。定期充实避孕药具，基本上覆盖了城区的各个角落。

        二、部门概况

        机构情况：我单位为达州市卫生和计划生育委员会下属的事业单位。分设办公室,计财科,业务科三个科室。

        三、收支决算总体情况

        2016年我单位本年收入合计173.82万元，其中：财政拨款收入173.82万元，占100%。

        2016年我单位本年支出合计169.86万元，其中：基本支出119.86万元，占70.56%；项目支50.01万元，占29.44%；

        四、财政拨款收支决算情况

        我单位2016年度财政拨款收支总决算收入173.82万元,支出169.86万元。与2015年相比，财政拨款收入增长26.83万元,增长18.25%,支出增长10.28万元，增长6.4%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出173.82万元，占本年支出合计的100%,与2015年相比，一般公共预算财政拨款增长26.83万元,增长18.25%,支出增长10.28万元，增长6.4%。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        我单位2016年一般公共预算财政拨款支出169.86万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.01万元，占7%；医疗卫生支出150.05万元，占88%；住房保障支出7.8万元，占5%。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出12.01万元,完成预算100%。

        2.(1)医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2016年决算数为15.88万元，完成预算79.4%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金下达较晚。

           (2)医疗卫生与计划生育（类）医疗保障(款)事业单位医疗2016年决算数4.2万元,完成预算数100%。

           (3) 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务(款)计划生育事务(项)决算数110.92万元,完成预算数100%,其他计划生育事务支出19.05万元,完成预算数52%,决算数小于预算数的原因是项目实施进度较慢。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        我单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出119.85万元，其中：

        人员经费115.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费4.6万元,主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费,福利费等他商品和服务支出。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        我单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，公务接待费支出决算为0.5万元，成预算100%。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2015年持平。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占100%。

        公务接待费

        2016年公务接待费0.5万元。主要用于接待上级以及各市县单位来访工作。国内公务接待10批次，80人，共计支出0.5万元，具体内容包括：接待开江,大竹等县及省站来我站交流工作,共计0.5万元。

        八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        我单位无政府性基金。

        九、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

        我单位无机关运行经费。

       (二)政府采购支出情况。

        2016年我单位无政府采购。

       (三)国有资产占有使用情况

        截止2016年12月31日,我单位公有车辆一辆,其中一般公务用车一辆,目前处于待报废状态,因而全年无车辆运行费产生。

       十、名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。

        4.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。

        5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:指用于医疗保障方面的支出。 

        6.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）:指用于计划生育服务工作的支出,包括本单位的工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助,其他资本性支出等。

        7.医疗卫生与计划生育（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）:指用于计划生育服务方面的专项支出。

        8、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。

        9.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

        12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        附件：表1.收入支出决算总表

                   表1-1.收入决算表

                   表1-2.支出决算表

                   表2.财政拨款收入支出决算表
 
                   表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

                   表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                   表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                   表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表5.国有资本经营预算支出决算表

达州市计生药管站决算公开表