​　　一、基本职能及主要工作

      （一）基本职能

        我校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。

        培养中医及其他医学专业技术人才，促进卫生事业发展，举办成人专科、本科学历教育、中职教育、等级证书教育、继续教育、岗位培训、多种卫生技术人才培训、协办多种技术等级鉴定与职业资格考试、卫生技术职称晋升考试及准入考试为全校师生及社区进行医疗服务。

      （二）2016年重点工作完成情况

        2016年，在市委、市政府和市卫计委的领导下，学校深入贯彻落实党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神，践行“三严三实”，全力推进职教园区新校建设，进一步创新办学思路，以人才培养为根本，以队伍建设为重点，以专业建设为基础，以质量工程为抓手，突出特色，内涵发展，整体提高，紧紧围绕绩效管理指标，进一步统一思想认识，明晰工作思路，细化各项措施，扎实推进各项工作，圆满完成了2016年各项目标任务。主要体现在以下方面：1、加强学习，统一思想，凝聚学校发展正能量；2、依规管理，立德树人，提高依法治校水平；3、以人为本，精细管理，圆满完成全年工作；4、齐抓共管，务求实效，全力维护学校稳定。

        二、部门概况

        我校人员核定事业编制170名，规格为正县级。核定领导职数1正4副，中层机构11个，中层领导职数23名。学校设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主，其中：管理岗位28个、专业技术岗位126个、工勤技能岗位16个。我校目前实有在编事业人员140人（其中行政管理岗位9人，专业技术118人，工勤13人）。

        三、收支决算总体情况

        2016年达州中医学校本年收入合计5874.16万元，其中：财政拨款收入5114.06万元，占87.06%；事业收入760.10万元，占12.94%；

        2016年达州中医学校本年支出合计6180.18万元，其中：基本支出2234.44万元，占36.15%；项目支出3945.74万元，占63.85%；

        四、财政拨款收支决算情况

        达州中医学校2016年度财政拨款收支总决算11380.35万元，与2015年相比，2016年财政拨款收入5114.06万元比2015年财政拨款收入4867.96万元增加246.1万元，增长5.06%；2016年财政拨款支出5580.18万元比2015年财政拨款支出7383.62万元减少1803.44万元，下降24.42%。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        达州中医学校2016年度一般公共预算财政拨款支出5580.18万元，占本年支出合计6180.18万元的90.29%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出7359.68万元减少1779.5万元下降24.18%。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        达州中医学校2016年一般公共预算财政拨款支出5580.18万元，主要用于以下方面:教育支出5001.85万元，占89.64%；社会保障和就业支出393.09万元，占7.04%；医疗卫生支出69.37万元，占1.24%；住房保障支出115.87万元，占2.08%； 

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1． 教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2016年决算数为5001.85万元，完成预算70.3%，决算数小于预算数的主要原因是2016年项目支出免学费和助学金支出较少。

        2． 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2016年决算数为393.09万元，完成预算233.92%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时仅对本年养老保险及职业年金进行的预算，后人社要求补缴以前年度下差的社保费不在预算中，所以决算数大于预算数。

        3． 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2016年决算数为69.37万元，完成预算127.05%，基本持平（2016年新增人员有增加，社平基数大于往年）。

        4． 住房保障支出（类）住房该革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为115.87万元，完成预算114.95%， 基本持平。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

        达州中医学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1634.44万元，其中：

        人员经费1487.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

        公用经费147.43万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

      （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        达州中医学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.53万元，预算数为30万，完成预算8.43%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，预算数为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为2.03万元，预算数为15万，完成预算13.53%；公务接待费支出决算为0.5万元，预算数为15万，完成预算3.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位树立例行节约观念，严格控制支出、加强公务用车管理，规范公务接待活动的结果。

        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.14万元，下降73.84%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.72万元，下降69.93%；公务接待费支出决算减少2.42万元，下降82.88%。增减变动的主要原因单位树立例行节约观念，严格控制支出、加强公务用车管理，规范公务接待活动，的结果。

      （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 
        2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算2.03万元，占80.24%；公务接待费支出决算0.5万元，占19.76%。

        1． 公务用车购置及运行维护费

        2016年公务用车购置及运行维护费2.03万元,其中：

        公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、载客汽车2辆。

        公务用车运行维护费支出2.03万元。主要用于单位日常公务外出、园区建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

         3． 公务接待费

        2016年公务接待费0.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次，60人，共计支出0.5万元，具体开支项目内容：联合办学各联办院校等来人办事10次0.5万。

         八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

        达州中医学校2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

        九、其他重要事项的情况说明

      （一）政府采购支出情况

        2016年度，达州中医学校政府采购支出总额588.62万元，其中：政府采购货物支出588.62万元，主要用于办公设备，教学实训设备的采购。

      （二）国有资产占有使用情况

        达州中医学校2016年末资产总额22987.42万元。其中流动资产7825.16万元，固定资产3489.28万，在建工程11672.98万元。

        截至2016年12月31日，达州中医学校公有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；我单位现可使用车辆2台，一般公务用车（奥德赛）一辆，价值24.35万；金杯车一辆，价值17.6万。

        需要说明：另账上有价值5000元的川s00806北京切诺基车辆一台，系2000年达州电业局海源物业管理公司为支持中医学校中医事业的发展赞助给中医学校使用并达成协议，协议约定川S00806不使用时应归还达州电业局海源物业管理公司，我校于2010年11月11日归还给达州电业局海源物业管理公司。2017年9月履行报废程序，尚未下账。

        单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
  
      （四）预算绩效情况

        达州中医学校没有进行预算绩效管理。

      （五）十、名词解释

        1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

        3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入等。

        4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

        5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        6.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）：指反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

        7. 住房保障支出（类）住房该革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）反映财政部门集中安排的事实单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

        9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

        10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

        11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        附件：表1.收入支出决算总表

                   表1-1.收入决算表

                   表1-2.支出决算表

                   表2.财政拨款收入支出决算表

                   表3.一般公共预算财政拨款支出决算表

                   表3-1.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

                   表3-2.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                   表3-3.一般公共预算财政拨款项目支出决算表

                   表3-4.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表4.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                   表4-1.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                   表5.国有资本经营预算支出决算表

四川省达州中医学校决算公开表