一、基本职能及主要工作

      （一）职能简介

       1.负责本地“120”呼救电话的受理工作。

       2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。

       3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。

     （二）2018年重点工作

       1、检查网络医院急诊急救工作情况，包括各网络医院平台运行情况、急诊急救设备配置、医护人员的配置、救护车配置、救护车车载GPS运行情况。

       2、加快建立覆盖市、县、乡的三级急救医疗服务体系,配合医政科和各县市区卫计局加快分中心的建设，切实提高我市突发公共卫生事件的应急处置能力和水平，最大限度地满足人民群众对急救医疗服务的需求。

       3、加强救护车辆的监测管理工作

       出台 《达州市救护车管理办法》和《达州市急救车辆车载定位系统管理办法》。在全市急救车辆安装GPS是防止急救医疗市场无序竞争，提高急救调度效率的重要措施之一。GPS安装完成后，中心已安排专人负责对全市急救车辆的监测，解决救护车辆无序参与急诊急救、争抢病人现象。

      4、配合市卫计委和各县市区卫计局解决现有网络医院专科出诊人员不足，尤其是儿科和妇产科。

      二、部门预算单位构成

       达州市120指挥中心是市卫计委领导下的急救指挥机构，为公益一类事业单位，事业编制8人，2017年末实有7人，内设2个科室，综合办公室和调度股。

      三、收支预算情况说明

       按照综合预算的原则，120指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。120指挥中心2018年收支总预算83.2万元，比2017年收支预算总数增加0.1万元，主要原因是职工正常晋升。

     （一）收入预算情况

      120指挥中心2018年收入预算83.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。

     （二）支出预算情况

      120指挥中心2018年支出预算83.2万元，其中：基本支出60.2万元，占72%；项目支出23万元，占28%。

       四、财政拨款收支预算情况说明

      120指挥中心2018年财政拨款收支总预算83.2万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加0.1万元，主要原因是职工正常晋升，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

      收入包括：本年一般公共预算拨款收入83.2万元；支出包括： 社会保障和就业支出8万元、医疗卫生与计划生育支出70.4万元、住房保障支出4.8万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

       120指挥中心2018年一般公共预算当年拨款83.2万元，比2017年预算数增加0.1万元。主要是职工正常晋升增加了工资支出。　　 

     （二）一般公共预算当年拨款结构情况

       社会保障和就业支出8万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出70.4万元，占84%；住房保障支出4.8万元，占6%。

     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为8万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为2.6万元，主要用于：部门基本医疗保险缴费支出。

       3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）:2018年预算数为67.8万元，主要用于：部门日常公用支出、人员支出及专项支出。　

       4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为4.8万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

      120指挥中心2018年一般公共预算基本支出60.2万元，其中：

       人员经费55.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费4.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

      七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       120指挥中心2018年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务用车运行维护费2万元。

      （一）因公出国（境）经费

      2018年因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。

     （二）公务接待费

       2018年公务接待费0万元，公务接待费与2017年预算持平。　

     （三）公务用车购置及运行维护费

       公务用车购置及运行维护费2万，与2017年预算持平。

       单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。2018年未安排公务用车购置费。

       2018年安排公务用车运行维护费2万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障日常急救调度、急救网络体系发展等工作的正常开展。

       八、政府性基金预算支出情况说明

       120指挥中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费

       120指挥中心2018年无机关运行经费支出。

      （二）政府采购情况

      120指挥中心2018年无政府采购支出。　　

     （三）国有资产占有使用情况

       截至2017年12月31日，我中心公有车辆1辆，为一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

       2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

      （四）绩效目标设置情况

       120指挥中心2018年通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23万元。
 
        十、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

        2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

        4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

        5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出；

        6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

        7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        9.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

         附件：表1.部门收支总表

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

        表2.财政拨款收支预算总表

        表3.一般公共预算支出预算表
 
        表3-1.一般公共预算基本支出预算表

        表3-2.一般公共预算项目支出预算表

        表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        表4.政府性基金支出预算表

        表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

市120指挥中心预算公开表