按照预算管理有关规定，达州市中心医院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
达州市中心医院负责医疗、科研、教学、预防、保健等卫生服务工作，负责防治重大医疗卫生突发事件和重大疫情、疾病的发生、蔓延，应对突发公共卫生事件。组织实施院外医疗任务和对下级医院的技术指导工作，负责继续医学教育、科研教学等工作。依法保障全市人民身体健康，维护社会稳定，促进经济发展。
2018年达州市中心医院工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委、市政府把达州建成川渝陕结合部区域中心城市和川东北经济区核心增长极的战略部署，积极推进公立医院综合改革，主动履行公立医院职责，以建设国内优秀区域医疗中心为发展定位，以降低成本、提质增效为目标，充分发挥引领和辐射作用，努力全方位、全周期维护周边人民健康。具体工作包括以下内容：1.全面落实医改工作目标任务，医政药政重点指标达到规定要求。强力推进临床路径管理、日间手术，提升预约率、三、四级手术比例，抗菌素使用率、抗菌药物使用强度、病人例均费用、药占比、耗材占比、平均住院日较2017年同比有所下降，有效控制医疗费用不合理增长。2.以重点工程建设为核心，改善医院服务环境。住院部业务综合楼及全科医师楼投入使用。完成提升住院部周边环境一期工程。力争完成门急诊大楼妇儿中心改造。完成西区分院健康体检、老年病病区改造，力争正式投入运营。全力推进住院部二期改造工程和国家级肿瘤微创示范中心大楼工程。3.以学科建设为中心，提升医院服务能力。按照《医院医学重点学（专）科管理办法（试行）》文件，在资金、政策上加大投入，力争重点学（专）科建设有较大突破；继续做好国家级肿瘤微创示范中心、临床医学研究中心、人工授精辅助生殖技术、分子生物实验室等的建设工作。落实病人为中心服务理念，深化MDT诊疗模式，在住院部业务综合大楼门诊采用以疾病为单元设置11大门诊中心（骨科中心、胸痛中心、中医中心、呼吸中心、神经中心、糖尿病中心、心脏中心、肾病中心、消化中心、换药中心、静配中心）。以优势学科为基础，按照成熟一个建设一个的工作步骤，推进学科整合，力争完成消化病中心、心脏血管疾病中心、妇儿中心整合。启动骨科手术机器人应用研究，推进肝胆、泌尿、康复、老年等疾病领域机器人应用。深化与北京阜外医院、西京消化病医院、华西医院、重医儿童医院等国内一流医院的业务联系，推动新技术新项目的开展。4.以分级诊疗和医联体为载体，发挥区域医疗中心引领作用。加强与相关政府部门、单位的沟通协调，力争与达州市辖区及周边2～3家医疗机构建立紧密型医联体。以人才输出、管理输出、双向转诊、远程诊断等多途径合作方式，因地制宜建立推进医共体建设。继续做好骨科专科联盟工作，以重点专科和特色优势学科为基础，力争再建设1～2个由我院牵头的专科联盟。5.以人才建设为依托，激活医院发展活力。继续实施“211”人才工程，选派30余名管理干部、业务骨干到国外学习，常态选派业务骨干参加标杆医院学习，扎实做好知名专家、高学历人才引进，通过“外引内培”，优化人才梯队。6.以科教工作为抓手，促进医教研良性互动。力争2018年度获得国家和省、市科技进步奖、在核心期刊发表学术论文等方面有实质性突破。力争建成国家医师资格技能考试基地。按计划完成住院医师规范化培训基地招生、基层医疗卫生机构全科转岗培训学员技能培训任务；完成重庆医科大学、川北医学院、西南医科大学、达州职业技术学院等医学院校实习生的教学任务，确保教学质量。继续与重庆医科大学、川北医学院在科研教学、学术研究、医疗技术等方面加强合作；与达州职业技术学院联合开展培养紧缺人才工作；力争建成成都医学院直属附属医院。7.以医疗质量为根本，保障医疗安全。认真执行医疗核心制度，强化对医疗核心制度执行情况的监督检查；鼓励利用管理工具改进医疗服务质量，持续提升医疗服务水平。加强医疗护理质量动态监管，围绕病历质量、输血质量、手术质量、门诊质量、护理质量、院感质量等强化监管，继续做好对超长住院日、大额住院费用、急危重病员的动态管理。充分发挥住院服务中心的职能，通过缩短平均住院日、优化病种选择等措施加强床位管理，消除安全隐患。加强院前急救能力和急救队伍建设。加强依法执业管理，强化新技术、新项目规范管理，加强日常监管考核。8.以优化服务流程切入点，提升优质服务质量。全面实施新一轮改善医疗服务行动，以危急重症为重点，畅通急诊急救绿色通道，推进预约诊疗、远程医疗、临床路径、检查检验结果互认、志愿者服务、医德医风考评制度建设，努力打造优质医疗服务示范医院。9.以推进现代医院管理制度建立为目标，提升医院管理水平。采取切实有效的举措，降低医院运营成本。开展星级医院认证，促进医院管理同质化。以HRP为抓手，全面实施预算管理，规范医院的经济活动。认真推动绩效改革，提升职工获得感。定期开展医疗价格检查和医院内部审计工作，强化医院经济运行管理。强化效能督查，并将督查结果运用于绩效考核，提高医院执行力。10.以文化建设为媒介，增强医院发展软实力。积极开展岗位技能竞赛，大力传颂医院精神、院歌院训，积极宣传医院发展战略、工作方针和远景规划；继续做好院史陈列馆建设项目，继续推动摄影、舞蹈等协会建设工作，提升医院文化内涵。充分发挥工青妇作用，切实为职工排忧解难，强化职工人文关怀。
二、部门单位概况
达州市中心医院始建于1921年，是国家“三级甲等”综合医院、川东区域医疗中心、全国500家大型医院、国际“爱婴医院”、四川省“十佳城市医院”、省级“文明单位”，达州市红十字医院，是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的川东北地区大型综合性医院，担负着达州市700万和巴中、广安、万州、安康等毗邻地区1400多万人民的防病治病任务。医院是四川大学华西医院区域合作中心医院、重庆医科大学的教学医院、成都中医药大学附属医院、川北医学院的非直管附属医院，同时承担川北医学院本科、全科医学临床教学工作，也是解放军陆军军医大学、西南医科大学、达州职业技术学院等大专院校的教学实习基地。 全院占地面积160余亩，建筑面积10万平方米。医院总资产15.31亿元。编制病床2500张。在职职工2096人，技术人员1799人、占职工总数的85%，其中享受国务院政府特殊津贴2人，省、市级学术和技术带头人10人，省、市名中医10人；高级技术人员358人、中级技术职称人员497人，硕博人员189人，省、市突出贡献专家2人。拥有德国西门子128层螺旋CT机、西门子3.0T核磁共振仪、经济型SPECT/CT机、数字减影血管造影机、医用直线加速器等大型医疗设备以及GE三维彩色多普勒、C臂X光机、电子胃肠镜、PRK准分子激光治疗仪、海扶刀、体外震波碎石机等4亿多元的先进诊断治疗设备，其中万元以上设备达2700余台（件）。 医院分设院本部（住院部、门诊部）、西外分院(市传染病医院)、南区分院（原纺织厂医院）。全院设有35个住院病区（其中住院部27个，门诊部8个），共40个专业：设有内科、外科、儿科、产科、妇科、眼科、医疗美容、康复、疼痛、乳腺等30多个专业专科门诊；设有功能、影像、高压氧、血透、放疗、介入、检验、病理、核医学、输血科等20多个检查治疗科室和体检中心。其中，骨科为省级“乙级重点学科”，呼吸内科、手术麻醉科、肝胆外科、眼科、心血管内科、泌尿外科为省级“甲级重点专科”，普通外科（胃肠）、妇产科、中医康复科、重症医学科、医学影像科为省级重点专科在建项目。医院是“全国综合医院中医药示范基地”， 健康医学科为“全国健康管理示范中心”，耳鼻咽喉头颈外科、泌尿外科等20个专业为市级重点专科或学科。内科开展的冠心病介入诊疗技术，心脏导管消融技术，起搏器介入诊疗技术，记忆合金支架植入治疗支气管狭窄、经支气管镜中心气道内肿瘤切除，纤维支镜肺减容术治疗慢性阻塞性肺气肿，人工肝支持系统血浆置换治疗重型肝炎，海扶刀治疗技术，直线加速器放疗技术，颅内动脉瘤血管内微弹簧圈栓塞等脑血管介入诊疗技术,电子内镜下射频治疗消化道息肉，胶囊胃肠镜等技术项目；外科开展的体外循环心内直视手术、肢体再植术，经后路寰、枢椎内固定术,经后路胸腰椎病椎切除内固定术，髋、膝关节置换翻修技术，低位直肠癌根治直肠横襞重建术，内镜逆行胰胆管造影诊疗技术，纤维胆道镜和体内冲击波碎石治疗肝内胆管结石，射频消融技术在肝脏良、恶性肿瘤的应用，三镜联合胆总管手术，输尿管镜诊疗技术，经皮肾镜技术，泌尿外科腹腔镜技术，面目轮廓整形技术，耳整形术，乳房整形技术，并指（趾）整形技术；眼科开展的自体角膜移植术，白内障超声乳化+人工晶体植入技术；检验、影像开展的临床基因扩增检验技术，超声引导下的肿瘤介入治疗技术，胎儿先天性畸形超声诊断技术，以及其他多种胃、肠、肝胆胰、泌尿、胸、脑、脊髓等高难度手术，在川东北地区独具特色，是达州市临床病理诊断中心、达州市临床医学检验诊断中心、达州市临床医学影像诊断中心。医院先后获得全国“扶残助残”先进集体、全国“卫生文明建设”先进集体；全省“劳模”先进单位、全省“创先争优”活动先进集体、全省“优质服务竞赛活动”先进集体等100多项荣誉。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市中心医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州市中心医院2018年收支总预算114952.70 万元，2017年收支总预算107766.10 万元，2018年比2017年收支预算总数增加7186.60万元，主要原因是随着医院增加相应要增加人、财、物的投入。
（一）收入预算情况
达州市中心医院2018年收入预算114952.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入2590.90万元，占2.25%；事业收入112011.80万元，占97.45%；其他收入350万元，占0.30 %。
（二）支出预算情况
达州市中心医院2018年支出预算114952.70万元，其中：基本支出 82843.40万元，占72.07 %；项目支出32109.30 万元，占27.93 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市中心医院2018年财政拨款收支总预算2590.90 万元,2017年财政拨款收支总预算2566.10 万元,2018年比2017年财政拨款收支预算总数增加24.80万元，主要原因是财政基本工资和专项支出补助增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2590.90万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出2590.90万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市中心医院2018年一般公共预算当年拨款2590.90万元，比2017年预算数增加24.80万元，其中基本工资增加28.80万元，离退休减少9万元，专项支出增加5万元。主要是达州市中心医院根据政策提高了员工的基本工资，根据部门年度工作计划，专项支出中干部保健经费增加，离休人员由于减少2人，引起离休费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
医疗卫生与计划生育支出2590.90万元，占100.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2018年预算数为2590.90 万元，主要用于：医院人员经费和专项支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市中心医院2018年一般公共预算基本支出2203.60万元，主要是人员经费2203.60万元。包括：基本工资、离休费。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市中心医院2018年“三公”经费财政拨款预算数0 万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费 0万元，公务用车购置及运行维护费0 万元。2017年达州市中心医院也没有“三公”经费财政拨款预算安排。 八、政府性基金预算支出情况说明
达州市中心医院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达州市中心医院机关运行经费财政拨款预算为 0万元 。
（二）政府采购情况
2018年，达州市中心医院安排政府采购预算0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，达州市中心医院共有车辆25辆，其中，一般公务用车6辆，其他用车19辆。单位价值200万元以上大型设备33台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年，达州市中心医院没有实行绩效目标管理。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:指卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指其他用于医疗保障方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出。
20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
市中心医院部门预算公开表
