一、基本职能及主要工作

      （一）达州中医校职能简介

        达州中医学校是一所中专层次的全日制普通中等专业学校，学校现有中医、农村医学、护理、药剂、中药、中医康复保健专业。办学层次有五年制大专，普通中专，成教本、专科等。学校的基本职能是教书育人、管理育人、服务育人。举办有五年制大专、普通中专、成人本专科三个层次的学历教育，主要培养基层医药护理技术人才，促进卫生事业发展。同时，承担了全市卫生系统干部培训，医疗类继续教育、职业技能鉴定工作和医疗工作。

        我校人员核定事业编制170名，规格为正县级。核定领导职数1正4副，中层机构11个，中层领导职数23名。学校设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主，其中：管理岗位28个(双肩挑17人)、专业技术岗位145个、工勤技能岗位14个。我校目前实有在职在编事业人员149人（其中行政管理岗位11人，专业技术125人，工勤13人）、退休人数85人。

        （二）达州中医校2018年重点工作

        一是推进园区新校建设工作；二是顺势而为，调整专业结构，推进学校转型发展；三是加强教诊改，大力开展教学研讨、师资培养工作，强化实践教学，进一步提高教育教学质量；四是加强安全维稳工作等。五是推进从严管党治党。加强干部队伍建设，加强党风廉政建设，加强系统党的建设。六是大力推进脱贫攻坚。做好脱贫攻坚资金保障。六是抓好收支预算执行。编好收支预算，依法组织收入，加强支出管理。七是强化财政管理监督。加快法治财政建设，强化财政基础管理，严肃财经纪律。

        二、部门预算单位构成

        达州中医校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

        三、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则，达州中医校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。达州中医校2018年收支总预算8527.07万元，比2017年收支预算总数增加1053.08万元，主要原因是上年部分未执行完成的中专教育专项预算结转至本年继续执行，相应增加本年度预算收支总数。

       （一）收入预算情况

        达州中医校2018年收入预算8527.07万元，其中：上年结转5644.27万元，占66.19%；一般公共预算拨款收入1482.80万元，占17.39%；单位事业收入700.00万元，占比8.21%，上级补助收入700.00万元，占比8.21%

       （二）支出预算情况

        达州中医校2018年支出预算8527.07万元，其中：基本支出1680.60万元，占19.70%；项目支出5933.57万元，占69.58%，成本费用912.90万元，占10.72%。

        四、财政拨款收支预算情况说明

        达州中医校2018年财政拨款收支总预算1482.80万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加155.90万元，主要原因是上年部分未执行完成的中专教育专项预算结转至本年继续执行，相应增加本年度财政拨款收支总预算。

        收入包括：本年一般公共预算拨款收入1482.80万元、事业收入700.00万元、上级补助收入700.00万元，上年结转应返还额度收入5644.27万元；

        支出包括：教育支出（中专教育）8101.17万元、社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险）164.40万元、社会保障和就业支出（机关事业单位职业年金）42.10万元、医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）61.70万元、医疗卫生与计划生育支出（中医药专项）55.24万元、医疗卫生与计划生育支出（其他民族医专项专项）3.86万元、住房保障支出（住房公积金支出）98.6万元。

        五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

        达州中医校2018年一般公共预算当年拨款1482.80万元，比2017年预算数增加155.90万元。主要是根据单位年度工作计划，教育支出中中专教育有所增加。

     （二）一般公共预算当年拨款结构情况

        教育支出1124.30万元，占75.84%；社会保障和就业支出（机关事业单位养老保险）164.40万元，占11.09%、社   会保障和就业支出（机关事业单位职业年金）42.10万元，占2.84%、医疗卫生与计划生育支出（事业单位医疗）53.40万元，占3.58%、住房保障支出（住房公积金支出）98.6万元，占6.65%

     （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

       1.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:2018年预算数为1124.3万元，主要用于：单位日常办公及人员的经费支出。

       2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为164.40万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

       3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2018年预算数为42.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

       4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为53.40万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出。

       5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为98.6万元，主要用于：单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

       达州中医校2018年一般公共预算基本支出1253.50万元，其中：

       人员经费1183.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

       公用经费70.2万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

       达州中医校2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

      （一）因公出国（境）经费与2017年预算持平。

      （二）公务接待费与2017年预算持平。

      （三）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平。

        八、政府性基金预算支出情况说明

        达州中医校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       九、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费
 
        2018年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算减少0万元，减少0%。

      （二）政府采购情况

       2018年，达州中医校安排政府采购预算30万元，主要用于采购2018年教育质量评估（政府购买服务）、多媒体电教及教学设备采购等。

      （三）国有资产占有使用情况

       截至2017年底，达州中医校共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

        2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

       （四）绩效目标设置情况

        2018年达州中医校部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款249.3万元。

        十、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
 
        2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

        5.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：指后勤服务中心、信息中心为本部门各单位正常运行提供服务的支出。

        6.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指达州中医校用于财政信息化建设等方面的项目支出。

        7.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        8.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指达州中医校除上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出，如全省会计专业技术资格考试考务费等。

        9.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指为配合财政业务开展，用于部门内部在职人员参加相关外部培训的经费支出。

       10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

       11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指厅机关离退休人员的支出。

       12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       14.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

       15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

      17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

      18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

      19.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      21.“三公”经费：纳入达州中医校预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

      22.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

       附件：表1.部门收支总表

       表1-1.部门收入总表

       表1-2.部门支出总表

       表2.财政拨款收支预算总表

       表3.一般公共预算支出预算表

       表3-1.一般公共预算基本支出预算表

       表3-2.一般公共预算项目支出预算表

       表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

       表4.政府性基金支出预算表

       表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

       表5.国有资本经营预算支出预算表

市中医校部门预算公开表