一、基本职能及主要工作
四川省达州市中心血站基本职能是负责全市无偿献血的采集与提供，以满足临床用血的安全与需求。
2018年主要工作计划确保全市各医疗机构临床用血的安全和供给。
二、部门预算单位构成：四川省达州市中心血站系全额拨款的公益性卫生事业单位，肩负全市临床用血的采集和提供，属卫生局直属的独立核算单位。我单位编制人数80人，在职人数82人，离退休人数12人，招聘职工39人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市中心血站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出
（一）收入预算情况
达州市中心血站2018年收入预算2551.18万元，其中：上年结转189.68万元，占7.44%；一般公共预算拨款收入611.5万元，占23.97%。事业收入1750万元，占68.59%。
（二）支出预算情况
达州市中心血站2018年支出预算2551.18万元，其中：基本支出1137.38万元，占44.58；项目支出133万元，占5.21 %，成本费用1280.8万元，占50.21%
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市中心血站2018年财政拨款收支总预算801.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入611.5万元、上年结转一般公共预算拨款收入189.68万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出801.18万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市中心血站2018年一般公共预算当年拨款611.5万元，比2017年预算数增加36.2万元。主要是基本工资、津贴补贴开支有所增加，另外取得国有资产有偿使用收入17.6万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0 %；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出611.5万元，占100 %；住房保障支出0万元，占0 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.305101:达州市中心血站2018年人员经费开支预算数为513万元，主要用于：达州市中心血站正常运转的基本支出，包括基本工资300万元，津贴补贴7.7万元，绩效工资63万元，职业年金14.5万元。养老保险110.2万元，医保17.6万元。
2.305101:达州市中心血站2018年一般共公共预算项目开支为80万元，主要用于： 设备购置费80万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我站2018年一般公共预算基本支出531.5万元，其中：
人员经费513万元，主要包括：基本工资300万元、津贴补贴7.7万元、绩效工资63万元、医疗保险17.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费110.2万元、职业年金缴费14.5万元、
其他对个人和家庭的补助支出—独子费和遗属补助4万元。
公用经费14.5万元，主要包括：福利费9万元，工会经费5.5万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车12辆，其中：轿车4辆、越野车4辆、其他车辆4辆
2018年财政拨款未安排公务用车运行维护及购置费
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市中心血站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，达州市中心血站无机关运行经费
（二）政府采购情况
2018年，达州市中心血站安排政府采购80万元。主要用于专用设备的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年底，达州市中心血站资产总计102,473,837.26元，流动资产27,126,997.80元；固定资产46,337,790.96元（含卖给达县中医院房屋及土地尚未过户），无形资产3,651,946.00元，在建工程25,357,102.50（系西外新建办公大楼开支）
（四）绩效目标设置情况
按照公平公正的原则，对不同岗位不同级别的人员按其级别及岗位按相应系数发放。
附件：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
市中心血站部门预算公开表
