一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.负责本地“120”呼救电话的受理工作。
2.负责全市公共急救的受理，协调和调度工作。
3.承担急诊知识的宣传培训和全市急救医疗网络的建设管理工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1. 时刻谨记“呼救就是命令，时间就是生命”的服务宗旨，坚持以病人为中心，严格遵守指挥调度原则，迅速反应、组织调度院前急救、各种重大及突发事件的紧急医疗救援任务。
2.17年全年共接听电话158914次，共调度派车25131次，救治病人23508人。处理突发事件111起，其中车祸108 起、踩踏1起，砍伤1起，爆炸1起，救治人员361人，零投诉。
3.健全完善市120指挥中心工作职能，加强对急救医疗调度网络管理、维护、升级，确保规范、高效完成全市医疗急救的组织、协调和调度指挥工作。
4.为规范本市急救调度秩序，加强救护车监督管理工作，本市行政区域内所有救护车辆全部安装GPS定位系统，我中心负责救护车的日常监测管理工作。
二、部门概况
达州市120指挥中心是市卫计委领导下的急救指挥机构，为公益一类全额拨款事业单位，中心共有职工30人，其中事业编制8人，2017年末实有8人，内设2个科室，综合办公室和调度科。
三、收支决算总体情况说明
2017年我中心本年收入合计97.36万元，全部为财政拨款收入；无经营收入、事业收入，上年结转收入15.19万元。
2017年我中心本年支出合计111.64万元，其中：基本支出101.59万元，占91%；项目支出10.05万元，占9%；年末结转0.91万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入97.36万元、支出总计111.64万元。与2016年相比，财政拨款收入增加2.62万元，增加3%；支出总计减少23.18万元，下降17%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出111.64万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.18万元，下降17%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出111.64万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出0.82万元，占1%；医疗卫生支出104.46万元，占93%；住房保障支出6.36万元，占6%.
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2017年决算数为0.82万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：2017年决算数为104.46万元，完成预算100%；医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2017年决算数为2.91万元，完成预算100%。
3住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2017年决算数为6.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.59万元，其中：
人员经费91.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费10.34万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.35万元，完成预算68%，决算数小于预算数的主要原因是减少了车辆维修费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于急救指挥、急救业务发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.52万元，下降52%。主要原因是减少了车辆维修费用。
3.公务接待费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
我中心无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我中心政府采购支出总额5.29万元，政府采购货物支出5.29万元。主要用于120调度系统设备的更新换代的部分尾款。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我中心公有车辆1辆，为一般公务用车1辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
我中心未开展绩效目标管理工作。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
我中心未开展绩效目标管理工作，无得分，无问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |
| 合理性（5分） | |
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | |
| 目标管理（5分） | |
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | |
| 绩效目标动态监控（3分） | |
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | |
| 非税收入上缴情况（1分） | |
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | |
| 决算公开（2分） | |
| 绩效信息公开（2分） | |
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | |
| 评价结果应用（3分） | |
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| | |
| | |
| | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |
| 人才培养（5分） | |
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | |
| 管理对象满意度（3分） | |
| 社会公众满意度（4分） | |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
我中心无下属单位。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/
项目名称 | 120调度系统设备购置 |
一级
指标 | 二级
指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
（20分）
项目决策 | （10分）
科学决策 | 必要性
（政策依据) | 5 | |
可行性
（政策完善） | 5 | |
（10）
绩效目标 | 明确性 | 5 | |
| 合理性 | 5 | |
（10分）
项目管理 | （7分）
资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |
（3分）
项目执行 | 执行规范 | 3 | |
（特性指标70分）
项目绩效 | （20）
项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |
| 完成时效 | 5 | |
| 完成成本 | 5 | |
（50分）
项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | |
| 社会效益（可选项） | |
| 生态效益（可选项） | |
| 可持续效益（可选项） | |
| 公平效率（可选项） | |
| 使用效率（可选项） | |
| 服务对象满意度 | 10 | |
| 总分 | |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2机关事业单位职工年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出；医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入总表
表1-2：支出总表
表2：财政拨款收入支出决算总表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
市120指挥中心2017年决算公开表
