四川省达州市妇幼保健计划生育服务中心2017年部门决算编制说明

发布日期: 2018-09-05 00:30:35
  一、基本职能及主要工作

       (一)主要职能。

        坚持以保健为中心,面向基层、预防为主,开展妇女儿童保健、治疗妇女儿童常见和多发病等公共服务和基本卫生工作。

       (二)2017年重点工作完成情况。

        1、西外新院建设项目进展情况。

        2、“五治”工程工作。

        3、综合维稳安全工作。

        4、精心组织扶贫和对口支援工作。

        5、扎实开展医废处置和“133”专项整治工作。

        6、党风廉政建设和政风行风建设工作同步推进。

        7、强化内部管理。

        二、部门概况

         达州市妇幼保健计划生育服务中心隶属于达州市卫计委,是公益一类事业单位,内设业务科室7个,行后科室8个。

        三、收支决算总体情况说明

         2017年妇幼保健计划生育服务中心本年收入合计3241.89万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1134.42万元,占34.99%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入2107.47万元,占65.01%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        2017年妇幼保健计划生育服务中心本年支出合计5066.28万元,其中:基本支出4390.94万元,占86.67%;项目支出675.34万元,占13.33%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

         2017年度财政拨款支出总计3023.51万元。与2016年相比,财政拨款支出总计各增加1559.27万元,增长51.57%。2017年度财政拨款收入(含财政结转结余)总计4396.94万元。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

       (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

         2017年度一般公共预算财政拨款支出3023.51万元,占本年支出合计的59.68%。与2016年相比一般公共预算财政拨款支出增加1559.27万元,增长51.57%。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2017年一般公共预算财政拨款支出3023.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0.24万元,占0.04%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出61.33万元,占

2%;医疗卫生支出2961.95万元,占97.96%;住房保障支出0万元,占0%。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        1.一般公共服务:支出决算为0.24万元,预算数0万元。

        2.社会保障和就业2080502:支出决算为61.33万元,预算数9.8万元,决算数大于预算数的主要原因是增加离退休生活补助。

        3.医疗卫生与计划生育2100403:支出决算为2961.95万元,预算数715.1万元,决算数大于预算数的主要原因是西外新院建设房屋构建建设支出。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2348.18万元,其中:

       人员经费1198.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

        公用经费1088.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

         七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数与预算数持平的主要原因是三公经费开支未纳入财政拨款。

       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

         2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

        1.2017年达州市妇幼保健计划生育服务中心无因公出国(出境)经费

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

         公务用车购置支出0万元。

         公务用车运行维护费支出0万元。

         3.公务接待费支出0万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明
   
         2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

         九、国有资本经营预算支出决算情况说明

         2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

       (一)机关运行经费支出情况

        2017年度,机关运行经费支出0万元。

        (二)政府采购支出情况

         2017年度,政府采购支出总额0万元。

       (三)国有资产占有使用情况

         截至2017年12月31日,达州市妇幼保健计划生育服务中心公有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备2台(套)。

       (四)预算绩效情况

         1.绩效目标管理情况。

          2017年未开展绩效目标管理工作。

          2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分)  
明确性(5分)  
合理性(5分)  
预算编制(10分) 测算依据(5分)  
目标管理(5分)  
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 市级财力专项预算分配时限(1分)  
中央专款分配合规率(1分)  
中期评估(2分) 执行中期评估(2分)  
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分)  
绩效目标动态监控(3分)  
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分)  
非税收入上缴情况(1分)  
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分)  
行政事业单位资产报告情况(2分)  
资产管理与预算管理相结合(2分)  
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分)  
信息公开(6分) 预算公开(2分)  
决算公开(2分)  
绩效信息公开(2分)  
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分)  
评价结果应用(3分)  
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标  
   
   
   
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分)  
科技(制度、方法、机制等)创新(5分)  
人才培养(5分)  
满意度(10分) 协作部门满意度(3分)  
管理对象满意度(3分)  
社会公众满意度(4分)  


         未开展,无得分,无问题。

         2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/

项目名称
 
一级

指标
二级

指标
三级指标 分值 得分
(20分)

项目决策
(10分)

科学决策
必要性

(政策依据)
5  
可行性

(政策完善)
5  
(10)

绩效目标
明确性 5  
合理性 5  
(10分)

项目管理
(7分)

资金管理
资金分配 3  
资金使用 4  
(3分)

项目执行
执行规范 3  
(特性指标70分)

项目绩效
(20)

项目完成
完成数量 5  
完成质量 5  
完成时效 5  
完成成本 5  
(50分)

项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项)  
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10  
总分  


         未开展,无得分,无问题。

         十一、名词解释

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

        4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        7.一般公共服务2103299:指遗属子女的生活补助。

        8.社会保障和就业2089901:指离退休的生活补助。

        10.医疗卫生与计划生育2100403:指单位进行活动的基本支出。

        11.住房公积金2210201:指缴纳的住房公积金。

         12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件:表1:收入支出决算总表
 
       表1-1:收入总表

       表1-2:支出总表

       表2:财政拨款收入支出决算总表

       表3:财政拨款支出决算明细表

       表4:一般公共预算财政拨款支出决算表

       表4-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

       表4-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       表4-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

       表4-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       表5:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

       表5-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

       表6:国有资本经营预算支出决算表


市妇幼计生中心2017年决算公开表

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