达州市卫生健康委员会
四川省达州市中心医院2017年部门决算编制说明
发布日期： 2018-09-05 01:04:42
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
根据《中共达州市委编办关于市中心医院内设机构调整的批复》(达市编办发〔2016〕71号)文件精神，达州市中心医院成立了22个职能科室。达州市中心医院贯彻执行党和国家有关医疗卫生事业的法律法规、政策规划和标准规范；负责医疗、教学、科研、预防、保健及康复等卫生服务工作；完成各类突发公共卫生事件应急任务，承担传染病和重大疫情、疾病的防治工作；负责对下级医院进行技术指导和帮扶工作；负责继续医学教育工作；承担基层卫技人员进修、住院医师（护士）规范化培训、大中专医学院校学生实习等任务；认真完成上级部门交办的临时性任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是完成各项服务规模指标、服务效率指标和医疗费用控制指标。门急诊人次947959人，较上年增长7.65%；出院病人62712人次，较上年增长8.29%；手术23282人次，较上年增长20.96%；健康体检40726人次；院前急救7291人次，较上年增长27.96%；开放床位达到1745张。出院患者平均住院日10.22天，较上年减少1.71天；病床周转37.57次/年，较上年增加0.59次/年；择期手术术前平均住院日2.9天，三日内手术率78.5%。药占比27.33%，较上年下降了7.73个百分点；耗材占比17.14%；门诊患者次均费用291.34元；住院患者次均费用11919元，较上年降低5.47%。
二是完成人才和学科建设。全年聘任1名知名专家任学科主任，新增2名为川北医学院硕士研究生导师，申报成都中医药大学博士生导师1名、硕士生导师5名，引进2名北京大学博士研究生，培养2名在职博士，1名青年业务骨干被评为省卫计委第四届有突出贡献中青年专家，引进39名硕士研究生。启动了“211”人才工程（“青苗计划”、“使命计划”和“登峰计划”），推进了“十大名医”和“十大名师”的评选工作。修订了《医学重点学（专）科建设项目管理办法》，心血管内科、泌尿外科成功创建为省级甲级重点专科。成立了整合医学工作领导小组强力推进以疾病为中心的整合医学中心建设，以骨科、风湿免疫科、运动康复科、骨伤科为基础的骨科疾病中心已建成，成立了西京消化病医院达州整合医学中心。开展新技术新项目共27项。骨科疾病中心加入了四川大学华西医院牵头的骨科手术机器人应用研究，心脏血管外科与北京阜外医院、清华大学附一院合作开展心脏手术，全年心脏手术达到126例，普外科与重医儿童医院合作推动儿内科及小儿外科亚专业发展。
三是完成科研教学工作。 获2018年省科技厅科研立项1项，2017年省卫生计生委科研课题立项3项（重点项目1项、普及应用2项），2017年省基层卫生事业发展研究中心科研课题2项，2017年达州市科技局课题立项2项，2017年达州市卫生计生委科研立项5项。荣获2016年四川省医学科技奖三等奖3项，2016达州市科技进步奖二等奖1项、三等奖1项。在各类学术期刊发表论文及学术专著200篇，其中核心期刊73篇，SCI论文4篇。承办国家级继教项目2项。成为成都中医药大学非直管附属医院，顺利通过重庆医科大学第一临床医学院、成都中医药大学、川北医学院的教学评估，被川北医学院评选为“优秀教学基地”。承担了川北医学院临床医学本科全程教学班，接收院校实习生538人，参加高等院校教学比赛获奖5项。骨科和泌尿外科成功申报为国家级住院医师规范化培训基地。承担了2017年四川省住院医师规范化培训实践技能考核工作，招录2017级住院医师规范化培训学员124名。
四是医院事业大发展。住院部业务综合楼和全科医师楼建设项目不断推进。室内安装工程完成70%，外墙装饰工程完成80%，完成了室内装修工程暂估价材料的招标工作。“中改西扩北拓”院区功能定位基本完成。原门诊部定位建设川东区域一流的妇产儿童医疗中心；西区分院为以健康管理、医养结合、慢病管理等功能建设老年病中心；住院部以急诊急救能力建设为抓手，按照整合医学的模式建设临床医学中心。环境整治工作力度不断加大。住院部周边环境整治提升工程纳入达州市2017年十大民生实事。
五是医院管理方面。提高医疗质量。以等级复查评审工作为抓手，强化制度、职责、预案的清理、落实、考核，深入推进问题整改。全年纳入临床路径管理病种172个，临床路径入径率32.90%。强化了超长住院患者动态监管。全年甲级病案率96.98%。强化围手术期质量与安全管理，完成对290名手术医师手术范围授权。强化了临床用血管理。加强了基础护理和危重患者管理，基础护理合格率99.39%，一级护理合格率为100%。成功处置处理1例H7N9感染病例的医院感染防控。优化服务流程。通过服务流程再造，已实现门诊患者从挂号、预约、缴费、检查、取报告、查询费用的全流程自助服务，预约诊疗人次较上年增加5.1%。加强运营管理。以年度预算为依据，全面实施预算管理。完成了HRP系统的会计核算模块、人力资源模块和物资采购流程模块建设。聘请了华西医院、华西二院专家指导我院运营管理与绩效改革，先期在医务部、护理部启动了改革试点；以HIS系统、统计学评价系统等收集的运营数据为基础，完善了门诊医师、体检中心、临床药学科的绩效方案。强化物价收费管理，完成了200余个单病种费用测算，46个日间手术价格测算。梳理院内采购职责、程序，强化了审计监督。提高医院影响力。围绕医疗核心，树立医院品牌，全年在《精神文明报》、《华西都市读本》、《达州日报》等新闻媒体刊发各种宣传稿件200余篇。出台了《达州市中心医院开展医疗联合体建设工作实施意见》，牵头与宣汉县第二人民医院等27家基层医院签订了医联体合作协议，22家基层医院合作组建了达州市中心医院骨科专科联盟，在116家基层医疗机构搭建远程动态心电图诊断平台。目前我院在全国地市级医院综合排名152名（上期排名169名），在全省30余家三级甲等综合医院综合排名15名。惩防体系和行风建设。逐级压实了“一岗双责”责任，认真落实行风建设“九不准”，扎实开展“133”专项整治，开展“小金库”、红包、私收费自查自纠，抓好人、财、物等岗位、环节重点人员的日常监督。强化医师住院患者电话回访。加强医院耗材管理，按照国产替代进口、低价替代高价的原则集中采购。定期公示抗菌药物使用强度、使用率、使用量和使用金额排名。2017年第三方满意度测评较上年上升了5.11%，市卫生计生委公立医院政风行风满意度排名第四位。机关效能建设。以年度工作要点、院长办公会、行政例会等部署的工作为内容，不定期开展效能督查。实行了电子公文，逐步推行无纸化办公。实施办公耗材外包服务，按医院节能降耗实施方案兑现奖惩，降低了医院运营成本。开展医疗废物处置“百日攻坚”专项整治行动，完成问题整改30余项。
六是履行公益责任方面。为脱贫攻坚对口帮扶点大竹县石桥铺镇指挥村建设标准化村卫生站、修建村公共服务中心、硬化村级道路、修建大闸蟹养殖基地等，预算投入扶贫资金158万余元，成功实现脱贫摘帽。累计接收87家基层医疗机构进修人员242名。圆满完成政府指令性医疗保障25批次。参加大型公益义诊活动41场。组织走进乡村、社区等基层一线开展义诊33场。免除劳模、军烈属、残疾人、高龄老人、独生子女伤残死亡家庭医疗费用101余万元。
二、部门概况
达州市中心医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市中心医院本年收入合计111,192.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,058.19万元，占5.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入105,134.63万元，占94.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达州市中心医院本年支出合计113,832.74万元，其中：基本支出107,764.74万元，占94.67%；项目支出6,068.00万元，占5.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款本年收入6058.19万元、年初结转结余10644.09万元，总计16702.28万元。2017年度财政拨款本年支出9998.70万元、年末结转结余6703.58万元，总计16702.28万元。2016年度财政拨款本年收入7060.36万元、年初结转结余11687.27万元，总计18747.63万元。2016年度财政拨款本年支出8103.54万元、年末结转结余10644.09万元，总计18747.63万元。2017年与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2045.35万元，下降10.91%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9998.70万元，占本年支出合计的8.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1895.16万元，增长23.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出9998.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出39.44万元，占0.39%；科学技术支出26.13万元，占0.26%；社会保障和就业支出271.15万元，占2.71%；医疗卫生支出9661.98万元，占96.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2017年决算数为5.17元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年决算数为34.27元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
3.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2017年决算数为11.86万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2017年决算数为14.28万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为270.43元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为0.72元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2017年决算数为5436.52万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:2017年决算数为520.84万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2017年决算数为389.37万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2017年决算数为2.39万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2017年决算数为0.82万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为3.00万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年决算数为137.02万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:2017年决算数为3172.01万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3930.70万元，其中：人员经费3930.70万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、医疗费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市中心医院机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市中心医院共有车辆36辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车17辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备60台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
达州市中心医院对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
达州市中心医院对2017年整体支出没有开展绩效自评，无得分，无问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
达州市中心医院无下属部门，没有对下属单位开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:指卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指其他用于医疗保障方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出。
20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入决算表
表1-2：支出决算表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
（一）基本职能。
根据《中共达州市委编办关于市中心医院内设机构调整的批复》(达市编办发〔2016〕71号)文件精神，达州市中心医院成立了22个职能科室。达州市中心医院贯彻执行党和国家有关医疗卫生事业的法律法规、政策规划和标准规范；负责医疗、教学、科研、预防、保健及康复等卫生服务工作；完成各类突发公共卫生事件应急任务，承担传染病和重大疫情、疾病的防治工作；负责对下级医院进行技术指导和帮扶工作；负责继续医学教育工作；承担基层卫技人员进修、住院医师（护士）规范化培训、大中专医学院校学生实习等任务；认真完成上级部门交办的临时性任务。
（二）2017年重点工作完成情况。
一是完成各项服务规模指标、服务效率指标和医疗费用控制指标。门急诊人次947959人，较上年增长7.65%；出院病人62712人次，较上年增长8.29%；手术23282人次，较上年增长20.96%；健康体检40726人次；院前急救7291人次，较上年增长27.96%；开放床位达到1745张。出院患者平均住院日10.22天，较上年减少1.71天；病床周转37.57次/年，较上年增加0.59次/年；择期手术术前平均住院日2.9天，三日内手术率78.5%。药占比27.33%，较上年下降了7.73个百分点；耗材占比17.14%；门诊患者次均费用291.34元；住院患者次均费用11919元，较上年降低5.47%。
二是完成人才和学科建设。全年聘任1名知名专家任学科主任，新增2名为川北医学院硕士研究生导师，申报成都中医药大学博士生导师1名、硕士生导师5名，引进2名北京大学博士研究生，培养2名在职博士，1名青年业务骨干被评为省卫计委第四届有突出贡献中青年专家，引进39名硕士研究生。启动了“211”人才工程（“青苗计划”、“使命计划”和“登峰计划”），推进了“十大名医”和“十大名师”的评选工作。修订了《医学重点学（专）科建设项目管理办法》，心血管内科、泌尿外科成功创建为省级甲级重点专科。成立了整合医学工作领导小组强力推进以疾病为中心的整合医学中心建设，以骨科、风湿免疫科、运动康复科、骨伤科为基础的骨科疾病中心已建成，成立了西京消化病医院达州整合医学中心。开展新技术新项目共27项。骨科疾病中心加入了四川大学华西医院牵头的骨科手术机器人应用研究，心脏血管外科与北京阜外医院、清华大学附一院合作开展心脏手术，全年心脏手术达到126例，普外科与重医儿童医院合作推动儿内科及小儿外科亚专业发展。
三是完成科研教学工作。 获2018年省科技厅科研立项1项，2017年省卫生计生委科研课题立项3项（重点项目1项、普及应用2项），2017年省基层卫生事业发展研究中心科研课题2项，2017年达州市科技局课题立项2项，2017年达州市卫生计生委科研立项5项。荣获2016年四川省医学科技奖三等奖3项，2016达州市科技进步奖二等奖1项、三等奖1项。在各类学术期刊发表论文及学术专著200篇，其中核心期刊73篇，SCI论文4篇。承办国家级继教项目2项。成为成都中医药大学非直管附属医院，顺利通过重庆医科大学第一临床医学院、成都中医药大学、川北医学院的教学评估，被川北医学院评选为“优秀教学基地”。承担了川北医学院临床医学本科全程教学班，接收院校实习生538人，参加高等院校教学比赛获奖5项。骨科和泌尿外科成功申报为国家级住院医师规范化培训基地。承担了2017年四川省住院医师规范化培训实践技能考核工作，招录2017级住院医师规范化培训学员124名。
四是医院事业大发展。住院部业务综合楼和全科医师楼建设项目不断推进。室内安装工程完成70%，外墙装饰工程完成80%，完成了室内装修工程暂估价材料的招标工作。“中改西扩北拓”院区功能定位基本完成。原门诊部定位建设川东区域一流的妇产儿童医疗中心；西区分院为以健康管理、医养结合、慢病管理等功能建设老年病中心；住院部以急诊急救能力建设为抓手，按照整合医学的模式建设临床医学中心。环境整治工作力度不断加大。住院部周边环境整治提升工程纳入达州市2017年十大民生实事。
五是医院管理方面。提高医疗质量。以等级复查评审工作为抓手，强化制度、职责、预案的清理、落实、考核，深入推进问题整改。全年纳入临床路径管理病种172个，临床路径入径率32.90%。强化了超长住院患者动态监管。全年甲级病案率96.98%。强化围手术期质量与安全管理，完成对290名手术医师手术范围授权。强化了临床用血管理。加强了基础护理和危重患者管理，基础护理合格率99.39%，一级护理合格率为100%。成功处置处理1例H7N9感染病例的医院感染防控。优化服务流程。通过服务流程再造，已实现门诊患者从挂号、预约、缴费、检查、取报告、查询费用的全流程自助服务，预约诊疗人次较上年增加5.1%。加强运营管理。以年度预算为依据，全面实施预算管理。完成了HRP系统的会计核算模块、人力资源模块和物资采购流程模块建设。聘请了华西医院、华西二院专家指导我院运营管理与绩效改革，先期在医务部、护理部启动了改革试点；以HIS系统、统计学评价系统等收集的运营数据为基础，完善了门诊医师、体检中心、临床药学科的绩效方案。强化物价收费管理，完成了200余个单病种费用测算，46个日间手术价格测算。梳理院内采购职责、程序，强化了审计监督。提高医院影响力。围绕医疗核心，树立医院品牌，全年在《精神文明报》、《华西都市读本》、《达州日报》等新闻媒体刊发各种宣传稿件200余篇。出台了《达州市中心医院开展医疗联合体建设工作实施意见》，牵头与宣汉县第二人民医院等27家基层医院签订了医联体合作协议，22家基层医院合作组建了达州市中心医院骨科专科联盟，在116家基层医疗机构搭建远程动态心电图诊断平台。目前我院在全国地市级医院综合排名152名（上期排名169名），在全省30余家三级甲等综合医院综合排名15名。惩防体系和行风建设。逐级压实了“一岗双责”责任，认真落实行风建设“九不准”，扎实开展“133”专项整治，开展“小金库”、红包、私收费自查自纠，抓好人、财、物等岗位、环节重点人员的日常监督。强化医师住院患者电话回访。加强医院耗材管理，按照国产替代进口、低价替代高价的原则集中采购。定期公示抗菌药物使用强度、使用率、使用量和使用金额排名。2017年第三方满意度测评较上年上升了5.11%，市卫生计生委公立医院政风行风满意度排名第四位。机关效能建设。以年度工作要点、院长办公会、行政例会等部署的工作为内容，不定期开展效能督查。实行了电子公文，逐步推行无纸化办公。实施办公耗材外包服务，按医院节能降耗实施方案兑现奖惩，降低了医院运营成本。开展医疗废物处置“百日攻坚”专项整治行动，完成问题整改30余项。
六是履行公益责任方面。为脱贫攻坚对口帮扶点大竹县石桥铺镇指挥村建设标准化村卫生站、修建村公共服务中心、硬化村级道路、修建大闸蟹养殖基地等，预算投入扶贫资金158万余元，成功实现脱贫摘帽。累计接收87家基层医疗机构进修人员242名。圆满完成政府指令性医疗保障25批次。参加大型公益义诊活动41场。组织走进乡村、社区等基层一线开展义诊33场。免除劳模、军烈属、残疾人、高龄老人、独生子女伤残死亡家庭医疗费用101余万元。
二、部门概况
达州市中心医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年达州市中心医院本年收入合计111,192.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,058.19万元，占5.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入105,134.63万元，占94.55%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年达州市中心医院本年支出合计113,832.74万元，其中：基本支出107,764.74万元，占94.67%；项目支出6,068.00万元，占5.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款本年收入6058.19万元、年初结转结余10644.09万元，总计16702.28万元。2017年度财政拨款本年支出9998.70万元、年末结转结余6703.58万元，总计16702.28万元。2016年度财政拨款本年收入7060.36万元、年初结转结余11687.27万元，总计18747.63万元。2016年度财政拨款本年支出8103.54万元、年末结转结余10644.09万元，总计18747.63万元。2017年与2016年相比，财政拨款收、支总计减少2045.35万元，下降10.91%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出9998.70万元，占本年支出合计的8.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1895.16万元，增长23.38%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出9998.70万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出39.44万元，占0.39%；科学技术支出26.13万元，占0.26%；社会保障和就业支出271.15万元，占2.71%；医疗卫生支出9661.98万元，占96.64%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:2017年决算数为5.17元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:2017年决算数为34.27元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
3.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:2017年决算数为11.86万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:2017年决算数为14.28万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2017年决算数为270.43元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年决算数为0.72元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
7.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:2017年决算数为5436.52万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
8.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:2017年决算数为520.84万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:2017年决算数为389.37万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
10.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:2017年决算数为2.39万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
11.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:2017年决算数为0.82万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:2017年决算数为3.00万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2017年决算数为137.02万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
14.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:2017年决算数为3172.01万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3930.70万元，其中：人员经费3930.70万元，主要包括：基本工资、绩效工资、退休费、医疗费。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车4辆、越野车2辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
3.公务接待费支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。
公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，达州市中心医院机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，达州市中心政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，达州市中心医院共有车辆36辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车13辆、其他用车17辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单价100万元以上专用设备60台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
达州市中心医院对2017年一般公共预算项目支出没有开展绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
达州市中心医院对2017年整体支出没有开展绩效自评，无得分，无问题。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | |
| 明确性（5分） | |||
| 合理性（5分） | |||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | ||
| 目标管理（5分） | |||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 市级财力专项预算分配时限（1分） | |
| 中央专款分配合规率（1分） | |||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | ||
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | ||
| 绩效目标动态监控（3分） | |||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | ||
| 非税收入上缴情况（1分） | |||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | ||
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | |||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | |||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | ||
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | ||
| 决算公开（2分） | |||
| 绩效信息公开（2分） | |||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | ||
| 评价结果应用（3分） | |||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | ||
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | |||
| 人才培养（5分） | |||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | ||
| 管理对象满意度（3分） | |||
| 社会公众满意度（4分） |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
达州市中心医院无下属部门，没有对下属单位开展整体支出绩效评价，无得分，无问题。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据) | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | |||
| （10） 绩效目标 | 明确性 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20） 项目完成 | 完成数量 | 5 | |
| 完成质量 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | |||
| 完成成本 | 5 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | |||
| 总分 | ||||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的使用单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。
9.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:指其他用于技术研究与开发方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指实行归口管理的事业单位开支的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。
13.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指卫生、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
15.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）:指卫生、中医部门所属的专门从事职业病防治的医院支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指重大疾病预防控制等重大公共卫生方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指其他用于医疗保障方面的支出。
18.医疗卫生与计划生育（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。
19.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生及计划生育支出（款）其他医疗卫生及计划生育支出（项）:指其他用于医疗卫生及计划生育方面的支出。
20、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例缴纳的住房公积金。
21.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
22.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1：收入支出决算总表
表1-1：收入决算表
表1-2：支出决算表
表2：财政拨款收入支出决算表
表3：财政拨款支出决算明细表
表4：一般公共预算财政拨款支出决算表
表4-1：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
表4-2：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表4-3：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表4-4：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表5：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表5-1：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表6：国有资本经营预算支出决算表
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