一、基本职能及主要工作
（一）达州市疾病预防控制中心职能简介
达州市疾病预防控制中心主要工作职责是：承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责;
（二）达州市疾病预防控制中心2019年重点工作
一是传染病报告管理工作。二是基本公共卫生服务工作。三是重点传染病防治工作。四是其他法定传染病防治工作。五是免疫规划工作。六是健康危害因素监测工作。七是健康教育宣传工作。
二、部门预算单位构成
达州市疾病预防控制中心是达州市卫生健康委员会下属公益一类事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，达州市疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市疾病预防控制中心2019年收支总预算3922.2万元，比2018年收支预算总数减少156.4万元，主要原因是上年结转数减少。
（一）收入预算情况
达州市疾病预防控制中心2019年收入预算3922.2万元，其中：上年结转1517.3万元，占39%；一般公共预算拨款收入2404.9万元，占61%。
（二）支出预算情况
达州市疾病预防控制中心2019年支出预算3922.2万元，其中：基本支出1271.3万元，占53%；项目支出1839.9万元，占47%。
四、财政拨款收支预算情况说明
达州市疾病预防控制中心2019年财政拨款收支总预算3922.2万元，比2018年财政拨款收支预算总数减少156.4万元，主要原因是上年结转数减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2404.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入1517.3万元；支出包括：社会保障和就业支出191.4万元、卫生健康支出3559.4万元、住房保障支出101.4万元、债务还本支出70万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
达州市疾病预防控制中心2019年一般公共预算当年拨款2404.9万元，比2018年预算数增加173.3万元。主要是用于人员工资福利待遇的增加增长以及党建经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出191.4万元，占8%；卫生健康支出2042.1万元，占85%；住房保障支出101.4万元，占4%；债务还本支出70万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2019年预算数为1987.2万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费和开展艾滋、结核病、艾博拉、二号病、人间禽流感、狂犬病、乙肝防治、卫生应急等重点疾病防治， 从业人员健康体检费， 委托性卫生防疫服务经费，健康教育宣传，基本公共卫生服务均等化和家庭医生签约服务指导等项目支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2019年预算数为11.5万元，主要用于：离退休人员的支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2019年预算数为169万元，主要用于：按规定由单位缴纳的养老保险支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2019年预算数为10.9万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2019年预算数为54.9万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2019年预算数为101.4万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积金支出。
7.债务付息支出（类）中央政府国外债务还本支出（款）:2019年预算数为70万元，用于偿还国债疾控项目2019年度本金及利息。
六、一般公共预算基本支出情况说明
达州市疾病预防控制中心2019年一般公共预算基本支出1271.3万元，其中：人员经费1196.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。
公用经费74.8万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
达州市疾病预防控制中心2019年“三公”经费财政拨款预算数73万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费11万元。
（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。2019年未安排因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平。单位现有公务用车11辆，其中：轿车1辆、越野车3辆、其他业务车7辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费11万元，与2018年持平。用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要单位疾病防控等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
达州市疾病预防控制中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
达州市疾病预防控制中心2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
达州市疾病预防控制中心为市卫生健康委下属财政全额拨款事业单位，无机关运行费用。
（二）政府采购情况
2019年，达州市疾病预防控制中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，达州市疾病预防控制中心共有车辆11辆，全部为事业单位业务用车。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）XXX事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类XXX事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展XXX等未单独设置项级科目的专门性XXX管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年市级部门预算绩效目标
市疾控中心2019年预算公开表
