​​　　一、基本职能及主要工作

     （一）主要职能。

      1.负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。　　
      
       2.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

       3.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设。

       4.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施。

       5.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

       6．推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

       7.贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件。

       8.承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会等的日常工作。

       9.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

      10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

       11.承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会等的日常工作。

     （二）2018年重点工作完成情况

      1.医药卫生体制改革持续推进。

     （1）分级诊疗制度不断完善。全市组建医联体77个，组建签约服务团队2440个，为群众提供基本医疗、公共卫生和健康管理服务，常住人口签约率达61%，重点人群签约率达83%，在家贫困人口签约率达100%。

     （2）全民医保制度逐步健全。整合城镇职工、城镇居民、新农合三项医保制度，实现基本医保制度“六统一”。推行异地就医结算，全市14家医院接入省级平台，8家医院接入跨省平台，实现即时结算。

     （3）医疗费用得到有效控制。出台了《达州市建立健全现代医院管理制度实施方案》，对全市18家二级以上公立医院下达了控费指标，并依托“三医”监管平台，强化动态监测，杜绝不合理用药和检查等行为。

       2.公共卫生工作全面加强

       （1）重大疾病防控扎实推进。市委市政府印发了《关于全面加强艾滋病防治工作的意见》，市政府两次专题研究艾滋病等重大疾病防治工作，召开了全市艾滋病防治工作推进会，举办了第31个世界艾滋病日宣传活动。全市传染病发病率241.89/10万，低于全省平均水平，无甲类传染病发生。

       （2）基层服务能力不断提升。召开全市基层管理人员培训会。为509名贫困白内障患者实施了复明手术，为3.43万人开展了免费孕前优生健康检查，为20.9万名建档立卡贫困人口进行了免费健康体检，城乡居民健康档案电子建档率达97.69%，均超额完成目标任务。达州市人民政府与华西二医院合作办医成功签约，将带动市妇女儿童医院服务能力提升。

      （3）爱国卫生工作取得新成效。通川区新村乡等4个乡镇通过了国家卫生乡镇技术评估，大竹县和通川区北山镇等45个单位分别开展了国家、省级卫生县城和卫生乡镇创建工作，省爱卫会对命名满5年的省级卫生县城和省级卫生乡镇进行了复审。

        3.医疗质量和医疗服务水平不断提升。制定《达州市全面改善医疗服务三年行动实施方案（2018—2020年）》，全市18家二级以上公立医院实现优质护理服务全覆盖。加强质量控制体系建设，全市共成立市级医疗质量控制中心35个，县级医疗质控组织90个，聘用医疗质控专家1400余人，健全了“市—县—医院—科室”四级质控网络。接受市人大对卫生计生工作评议，取得无“不满意票”全票通过的好成绩。

        4.中医药事业发展创新推进。印发《达州市贯彻中医药发展战略规划纲要（2016—2030年）实施方案》和《达州市中医药大健康产业发展三年攻坚计划（2018—2020年）》，开展达州市“中医药特色优势提升年”活动，我市参加省首届基层中医药适宜技术技能竞赛获团体二等奖；市中西医结合医院骨伤科、康复科等12个中医专科成功创建为省级重点中医专科。中医药大健康产业快速发展，制定了“2基地+3中心”发展战略，明确了打造“秦巴药库、康养天堂”中医药大健康产业发展目标，我委被四川省中医药产业发展推进小组和省人力资源社会保障厅表彰为“四川省中医药产业推进工作先进集体”。市中西医结合医院的利湿通淋颗粒、紫草二黄油等9种院内中药制剂在全市调剂使用，为推动全市院内中药制剂产业化发展夯实了基础。

       5.健康扶贫工程扎实开展。围绕2018年4个贫困县摘帽、319个贫困村退出、15.06万人贫困人口脱贫的目标任务，完善了《达州市健康扶贫专项2018年实施方案》。

       6.计划生育服务进一步优化。印发了《达州市人口和计划生育目标管理责任制考核办法》，积极推进计划生育服务管理改革试点工作，大竹县、宣汉县被确定为省级和市级改革试点县。

       7.党的建设和人才工作不断强化。深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动，切实完成巡察问题整改。推进党支部标准工作法，“三会一课”、“党员活动日”、领导班子民主生活会和支部组织生活会、民主评议党员等日常党建活动持续开展，扎实开展党员“双报到”、“城乡党建结对共建”活动，完成软弱涣散党组织整改验收。启动“全市医疗卫生秩序突出问题专项整治”工作，加大“乱收费”、“大处方”、“大检查”查处力度，持续开展政风行风满意度测评，患者满意度达90%以上。

       8.重新启动市级医学重点专科（学科）建设，全市共授牌市级医学重点学科19个、重点专科29个。推动医疗技术创新，在省（部）立项15项，市级立项48项，成果鉴定4项，申报科技进步奖3项。开展卫生计生适宜技术推广100余项。

       9.其它工作统筹推进

      （1）信息化建设成效明显。利用“健康达州”微信公众号、APP等方式，开展“互联网+医疗健康”和互联网预约分诊、移动支付、结果查询、分级诊疗及家庭医生签约服务等试点应用。

      （2）重大项目建设进展顺利。达州中医药职业技术学院已完成6.3万平方米单体建筑，师资队伍组建工作正抓紧进行；与华西医院合作办医框架协议已送华西医院审核，市财政正编制PPP入库实施方案；达州市中心医院业务综合楼及全科医生临床培养基地建设项目，建筑安装工程完成90%；达州市妇女儿童医院建设于2018年初完成主体框架结构，正进行内部装饰和安装工程，与四川大学华西第二医院签署了合作办医框架协议。

       二、机构设置

        达州市卫生和计划生育委员会下属二级单位10个，其中行政单位0个，0参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个,均为一级预算单位。


       第二部分2018年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2018年度收、支总计2939.06万元。与2017年相比，收、支总计各增加92.73万元，增长3.26%。主要变动原因是市政府成立的引进优质医疗资源领导小组办公室及创建达州中医药职业学院筹建办公室设在我委，收支出相应有所增加。

        二、收入决算情况说明

        2018年本年收入合计1503.30万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1503.30万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（与2017年相比，本年收入增加104.86万元，增长7.50%。主要变动原因是市政府成立的引进优质医疗资源领导小组办公室及创建达州中医药职业学院筹建办公室设在我委，追加了相应工作经费）

         三、支出决算情况说明

        2018年本年支出合计1435.75万元，其中：基本支出1153.28万元，占80.33%；项目支出282.45万元，占19.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（与2017年相比，本年支出减少12.14万元，下降0.84%。主要变动原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩办公开支等）。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2018年财政拨款收、支总计2939.06万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加92.73万元，增长3.26%。主要变动原因是市政府成立的引进优质医疗资源领导小组办公室及创建达州中医药职业学院筹建办公室设在我委，追加了相应工作经费。（其中：本年财政拨款收入1503.30万元，与2017年相比，增加104.86万元，增长7.50%。主要变动原因是市政府成立的引进优质医疗资源领导小组办公室及创建达州中医药职业学院筹建办公室设在我委，追加了相应工作经费；本年财政拨款支出1435.73万元，与2017年相比，减少12.14万元，下降0.84%。主要变动原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩办公开支等）。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2018年一般公共预算财政拨款支出1435.75万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，减少12.14万元，下降0.84%。主要变动原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，压缩办公开支等。

      （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2018年一般公共预算财政拨款支出1435.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出10.26万元，占0.72%；教育支出0.42万元，占0.03%；社会保障和就业支出118.04万元，占8.22%；医疗卫生支出1250.11万元，占87.07%；住房保障支出56.90万元，占3.96%。

      （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

       2018年一般公共预算支出决算数为1435.73，完成预算95.51%。其中：

       1.一般公共服务2011105:支出决算为8.76万元，完成预算36.5%，决算数小于预算数的主要原因是市纪委派驻我委人员在分别4、7、12月，纪检监察工作在下半年开展。

        2.一般公共服务2013299：支出决算1.50万元，完成预算100%。

        3.教育职业教育2050399:支出决算为0.42万元，完成预算1.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据市委市政府11月要求，我市创建达州中医药职业学院筹建办临时设立在我委，由我委牵头负责2019年的具体创建、申报、验收工作，30万元的工作经费为11月追加预算，故资金执行率低。

        4.社会保障和就业2080501:支出决算为39.34万元，完成预算100%。

        5.社会保障和就业2080505:支出决算为65.71万元，完成预算100%。

        6.社会保障和就业2080506:支出决算为12.99万元，完成预算100%。

        7.医疗卫生与计划生育2100101：支出预算为920.01万元，完成预算100%。

        8.医疗卫生与计划生育2100102：支出预算为85万元，完成预算100%。

        9.医疗卫生与计划生育2100409：支出预算为48.39万元，完成预算100%。

        10.医疗卫生与计划生育2100499：支出预算为24.71万元，完成预算100%。

        11.医疗卫生与计划生育2100601：支出预算为9.39万元，完成预算100%。
 
        12.医疗卫生与计划生育2100699：支出预算为25.61万元，完成预算100%。

        13.医疗卫生与计划生育2100799：支出预算为20.45万元，完成预算100%。

        14.医疗卫生与计划生育2101101：支出预算为49.62万元，完成预算100%。

        15.医疗卫生与计划生育2101103：支出预算为2.50万元，完成预算100%。

        16.医疗卫生与计划生育2101199：支出预算为4.71万元，完成预算100%。

        17.医疗卫生与计划生育2109901：支出预算为59.72万元，完成预算100%。

        18.住房保障支出2210201：支出预算为56.90万元，完成预算100%。

         六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

         2018年一般公共预算财政拨款基本支出1153.29万元，其中：

        人员经费795.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助支出等。

        公用经费357.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、对企业补助、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

       （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格执行八项规定，加强“三公”经费的管控。

       （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.19万元，占39.87%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.87万元，占36.82%；公务接待费支出决算2.45万元，占23.31%。具体情况如下：

       1.因公出国（境）经费支出4.19万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组3次，出国（境）3人。2017年无因公出国（境）支出。主要原因是我市将引进优质医疗资源，促进全市医疗资源高质量发展，以争创川东北区域医疗中心和川陕渝结合部区域医疗中心。根据市政府部署，市政府组织市级机关和我委相关人员到台湾等地学习考察先进医院管理经验。

         开支内容包括：由四川省对外经济文化交流中心统一组织前往我国台湾地区考察学习台湾长庚医院首创的专科医师制度和护理师制度、企业式经营模式导入医院管理及“鲶鱼效应”激活医改等做法和经验。主要包括台湾地区的住宿费、伙食费、机票及保险费等。

        2.公务用车购置及运行维护费支出3.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

        其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出3.87万元。主要用于主要用于艾滋病、公共卫生考核、计划生育工作督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费支出2.45万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少4.51万元，下降64.80%。主要原因是严格执行八项规定，加强公务接待人数和标准的管控。

        主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待35批次，415人次（不包括陪同人员），共计支出2.45万元，具体内容包括：主要是接待扶贫考核 、艾滋病督察、中医药工作考核、医师护士考试巡查等。其中：

         外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
 
         其他国内公务接待支出2.45万元，主要用于接待省扶贫考核、艾滋病督察、中医药工作考核、医师护士考试巡查等。

       八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

       九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、预算绩效情况说明

       （一）预算绩效管理工作开展情况。

         本部门（单位）在年初预算编制阶段，未组织开展了预算事前绩效评估，预算执行过程中，未选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，未对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

        本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过自评，我委预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市卫生计生健康事业的科学发展，逐步改善了全市人民的医疗环境，实现了年初制定的各项工作目标。

        本部门未自行组织项目绩效评价。

        本部门在2018年度部门决算中未反映项目绩效目标实际完成情况。

       （二）部门开展绩效评价结果。

         本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市卫生和计划生育委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

         本部门未自行组织对项目开展了绩效评价。

        十一、其他重要事项的情况说明

        （一）机关运行经费支出情况

          2018年，达州市卫生和计划生育委员会机关运行经费支出357.74万元，比2017年增加80.56万元，增长29.06%。主要原因是机关办公楼由第二办公区搬迁至第三办公区，单位办公及会议室桌椅更换、新办公区网络维护等。

        （二）政府采购支出情况

         2018年，达州市卫生和计划生育委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

       （三）国有资产占有使用情况

          截至2018年12月31日，达州市卫生和计划生育委员会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于艾滋病、公共卫生考核、计划生育工作督查等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。


         第三部分名词解释

        1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

         2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

         3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

         4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

         5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

         6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

         7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

          8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

          9.一般公共服务2011105:指纪检监察派驻派出机构支出。

         10. 一般公共服务2013299：指其他组织事务支出。

         11 .教育职业教育2050399:指职业教育其他职业教育支出。

         12.社会保障和就业2080501:指归口管理的行政单位离退体。

         13.社会保障和就业2080505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

         14.社会保障和就业2080506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

         15.医疗卫生与计划生育2100101：指医疗卫生与计划生育管理事务行政运行支出。

         16.医疗卫生与计划生育2100102：指指医疗卫生与计划生育管理事务一般行政事务管理支出。

         17.医疗卫生与计划生育2100409：指医疗卫生与计划生育公共卫生的重大公共卫生专项。

         18.医疗卫生与计划生育2100499：指医疗卫生与计划生育公共卫生的其他公共卫生支出。

         19.医疗卫生与计划生育2100601：指医疗卫生与计划生育中医药中医（民族医）药专项。

         20.医疗卫生与计划生育2100699：指医疗卫生与计划生育中医药其他中医药支出。

         21.医疗卫生与计划生育2100799：指医疗与计划生育支出中计划生育事务中的其他计划生育事务支出。

         22.医疗卫生与计划生育2101101：指行政事业单位中行政单位医疗支出。

         23.医疗卫生与计划生育2101103：指行政事业单位医疗支出中的公务员补充医疗补助。

         24.医疗卫生与计划生育2101199：指行政事业单位医疗中其他行政事业单位医疗支出。

         25.医疗卫生与计划生育2109901：指医疗卫生与计划生育中其他医疗卫生与计划生育支出。

         26.住房保障支出2210201：指住房保障支出住房改革支出的住房公积金。

         27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

         28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

         29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

         30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

         第四部分 附件

         附件1

         达州市卫生和计划生育委员会2018年部门整体支出绩效评价报告

        一、部门（单位）概况

       （一）机构组成。达州市卫生和计划生育委员会系市政府部门组成机构，下属二级单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。

       （二）机构职能。

        1．深化医药卫生体制改革。

         2.负责拟订全市疾病预防控制规划、免疫规划、制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划。

        3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施。

        4.负责组织拟订并实施基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务发展规划和政策措施，指导全市基层卫生和妇幼卫生、计划生育服务体系建设。

         5.负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施，制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策措施并组织实施。

         6.坚持计划生育基本国策，完善生育政策，加强计划生育政策和法律法规执行情况的监督考核，加强对基层计划生育工作的指导，促进出生人口性别平衡和优生优育，提高出生人口素质。

         7．推进医疗卫生计生服务在政策法规、资源配置、服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合。加强食品安全风险监测、评估和地方标准备案。

         8.贯彻执行国家和省中医药工作法律、法规和方针、政策，起草有关中医药地方行政规范性文件。

         9.承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会等的日常工作。

        10.组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责全市计划生育相关数据采集和分析研究。

        11.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

        12.承担市爱国卫生运动委员会、市干部保健委员会等的日常工作。

       （三）人员概况。在职人员由49人，离休人员1人，退休人员54人。

         二、部门财政资金收支情况

        （一）部门财政资金收入情况。

           2018年收入总计1681.49万元，其中本年收入1503.30万元，上年结转资金178.19万元。本年收入为：其他组织收入1.44万元，社会保障和就业支出114.19万元，医疗卫生与计划生育管理事务1228.42万元，住房保障支出：54.39万元。

        （二）部门财政资金支出情况。

          2018年支出总计1681.49万元，其中本年支出1435.75万元，累计结余245.74万元。本年支出：工资福利支出725.01万元，商品和服务支出634.66万元，对个人和家庭的补助70.54万元，资本性支出5.54。

        四、部门整体预算绩效管理情况

       （一）部门预算管理。

         包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

       （二）专项预算管理。

         包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

      （三）结果应用情况。

         包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

         四、评价结论及建议

       （一）评价结论

         通过自评，我委预算编制信息更新及时，预算编制较为科学准确，预算执行符合进度要求，结转结余资金规模控制合理，财务管理制度健全完备，资金管理规范安全，切实提高了资金使用效率，有力地促进了全市卫生计生健康事业的科学发展，逐步改善了全市人民的医疗环境，实现了年初制定的各项工作目标。

       （二）存在问题

        1．由于执行机关工作任务重，压力大，人员少，在项目资金上，主要存在重分配、轻管理，重资金安全、轻使用绩效，重宏观监督轻微观考核的现象。

        2、部分经费预算不足。如人员经费、差旅费等。

        3．部分经费未预算。年初预算中未足额预算在职人员医保、住房公积金离等，只能从其他费用中加以解决，致使其他经费缩减，不能满足实际开支的需要。

      （三）改进建议

         一是自中央八项规定出台及《新预算法》颁布实施后，部门预算编报、资金使用原则性越来越强，规范性要求越来越高，建议市财政局、审计局加大对我局财务工作的监督和指导，积极组织相关业务知识和政策法规的培训，切实提高财务人员的政策理论水平和实际操作能力。二是我们将在今后的工作中，切实加强整改，确保项目资金用在关键处、用在刀刃上，发挥好应有作用。


    附件2

      2018年XXX项目支出绩效评价报告

       一、评价工作开展及项目情况

        未开展项目评价

       二、评价结论及绩效分析

      （一）评价结论

        项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

     （二）绩效分析

       1、项目决策

        必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

        2、项目管理

         资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

         3、项目绩效

        项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

       三、存在主要问题

        四、相关措施建议

        第五部分 附表

         一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表

卫计委2018年部门决算公开表