一、基本职能及主要工作

      （一）达州市卫生健康委员会职能简介

        达州市卫生健康委员会是达州市人民政府的工作部门，主要工作职责是：组织拟订全市卫生健康政策，牵头推进全市深化医药卫生体制改革，制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施，贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施，国家药物政策和国家基本药物制度，负责公共卫生的监督，制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系，对计划生育管理和服务指导，指导县（市、区）卫生健康工作、保健对象的医疗保健工作、卫生健康行业安全生产监管等工作。

     （二）达州市卫生健康委员会2020年重点工作

       一是坚持党要管党从严治党；

       二是全面防控新冠肺炎疫情；

       三是深化医药卫生体制改革；

       四是推动卫生健康事业高质量发展；

       五是加强公共卫生体系建设；

       六是做实重点人群健康服务；

       七是确保健康扶贫决战决胜；

       八是推进国家卫生城市创建；

       九是夯实事业发展支撑保障。

       二、部门预算单位构成

        市卫生健康委员会下属二级预算单位10个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位9个。主要包括达州市中心医院、达州市中西医结合医院、达州市疾控中心、达州市中心血站、达州市老龄办、达州市卫生和计划生育监督执法支队、达州市卫生和计划生育信息中心、达州市120指挥中心、达州市妇幼保健计划生育服务中心、达州市计划生育药品器械管理站。

       三、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则，达州市卫生健康委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达州市卫生健康委员会2020年收支总预算2683.80万元，比2019年收支预算总数增加1334.10万元，主要原因是2020年上年结转比2019年上年结转多1422.00万元。

       （一）收入预算情况

        达州市卫生健康委员会2020年收入预算2683.8万元，其中：上年结转1667.30万元，占62.12%；一般公共预算拨款收入1016.5万元，占37.88%。

       （二）支出预算情况

       达州市卫生健康委员会2020年支出预算2683.80万元，其中：基本支出660.60万元，占24.61%；项目支出1977.00万元，占73.66%。

       四、财政拨款收支预算情况说明

        达州市卫生健康委员会2020年财政拨款收支总预算2683.80万元，比2019年财政拨款收支总额预算增加1334.10万元，主要原因是2020年上年结转比2019年上年结转多1422万。

        收入包括：上年结转一般公共预算拨款收入1667.30万元，本年一般公共预算拨款收入1016.50万元；支出包括：社会保障和就业支出76.70万元、卫生健康支出2563.50万元、住房保障支出43.6万元。

       五、一般公共预算当年拨款情况说明

      （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

       达州市卫生健康委员会2020年一般公共预算当年拨款1016.50万元，比2019年预算数减少87.90万元。主要是一般公共预算项目支出预算减少。

      （二）一般公共预算当年拨款结构情况

        社会保障和就业支出76.7万元，占7.54%；卫生健康支出896.20万元，占88.17%；住房保障支出43.60万元，占4.29%。

      （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

        1.一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为498.70万元，主要用于：委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

        2.一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）:2020年预算数为363.00万元，主要用于：委机关开展的项目支出。

        3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）委机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为58.10万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

        4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）委机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为3.30万元，主要用于：实施养老保险制度后，委机关缴纳的职业年金支出。

        5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）:2020年预算数为15.30万元，主要用于：归口管理的行政单位离退休人员支出。

        6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2020年预算数为34.50万元，主要用于：委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

       7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为43.60万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

      六、一般公共预算基本支出情况说明

       达州市卫生健康委员会2020年一般公共预算基本支出607.30万元，其中：人员经费522.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。公用经费85.20万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

       七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        达州市卫生健康委员会2020年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费8万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

      （一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。主要用于省、市卫生健康工作重点，外出借鉴学习国外先进医疗管理，建立技术合作，促进我市建设全省经济副中心、川陕渝区域医疗中心。

     （二）公务接待费比2019年预算减少9万元。2020年公务接待费主要用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动接待开支。

     （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算持平。单位现有公务用车1辆，为越野车。

         2020年未安排公务用车购置费。

         2020年安排公务用车运行维护费4万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障全市医药卫生体制改革、重大传染病（如：艾滋病、结核、乙脑、禽流感等）防治、卫生应急演练、医疗质量控制和行政执法等工作的正常开展。

         八、政府性基金预算支出情况说明

        达州市卫生健康委员会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

         九、国有资本经营预算支出情况说明

        达州市卫生健康委员会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

        十、其他重要事项的情况说明

       （一）机关运行经费

         2020年，达州市卫生健康委员会的机关运行经费财政拨款预算为85.20万元 ，比2019年预算减少7.10万元，主要原因是委机关厉行节约，压缩办公经费开支。

      （二）政府采购情况

        2020年，达州市卫生健康委员会安排政府采购预算7.80万元，主要用于采购办公设备购置。

       （三）国有资产占有使用情况

        截至2019年底，达州市卫生健康委员会机关共有车辆1辆，系后勤保障用车。

        2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上的大型设备。

     （四）绩效目标设置情况

         绩效目标是预算编制的前提和基础，按照绩效管理的的原则，编制了绩效目标，从项目年度目标、项目完成率、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等情况。

       十一、名词解释 

       1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

       3.一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）行政运行（项）：指委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        4.一般公共服务（类）医疗卫生管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指委机关及下属事业单位开展未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。

        5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

       6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

       7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

       8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

       9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

       10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       12.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

        13.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

        附件：

         表1.部门收支总表

         表1-1.部门收入总表

         表1-2.部门支出总表

         表2.财政拨款收支预算总表
 
         表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

         表3.一般公共预算支出预算表

         表3-1.一般公共预算基本支出预算表

         表3-2.一般公共预算项目支出预算表

         表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

         表4.政府性基金支出预算表

         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

         表5.国有资本经营预算支出预算表

         表6.2020年市级部门预算绩效目标

2020年市卫生健康委预算公开