按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）疾控中心职能介绍我单位主要承担全市法定传染病预防控制、免疫规划、卫生监测、消毒杀虫、健康宣教、业务技术指导等职责 1、负责制定全市疾病预防控制对策和实施方案并组织实施和督查指导。 2、对疾病、食物中毒、污染等事件的发生、分布和发展规律进行流行病学监测。 3、为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持。 4、对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素的食品、职业、环境、放射、学校卫生等进行卫生学监测，并提出相应的预防方案和干预措施。 5、开展卫生防病检验和实验室质量控制，承担卫生监督监测检验、健康检查、健康相关产品的卫生质量检验和技术审核、鉴定。 6、承担疾病预防控制及公共卫生信息的报告、管理和预测预报，向社会提供预防保健信息、健康咨询。7、开展预防医学诊疗服务和各类卫生技术服务，实施预防接种和对预防用生物制品使用的管理。8、开展预防医学应用性研究，开发和推广先进技术；开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法，开展人员培训，指导技术规范和措施的实施
（二）疾控中心2018年重点工作全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委四届五次全会暨经济工作会议要求，围绕市卫计委年度工作安排，以深化三甲疾控中心内涵建设和区域一流疾控中心创建为目标，按照“科学规范，实干担当、高效廉洁”和“分工负责，负责到底，失责追究”的要求，做到层层有压力、人人有责任，以抓好重大疾病防治为重点，全面推进年度各项工作，确保全市传染病发病率低于全省平均水平。重点抓好以下几方面工作：1、加强党建工作。坚持党要管党，从严治党，不断压实从严治党责任；狠抓党的建设，推进思想建党和制度建党相结合，开展以“不忘初心、牢记使命”为主题的党员教育活动，不断提升党组织凝聚力、战斗力和创造力，全面完成2018年党建目标任务。坚持党管干部原则，加强中心领导班子和中层干部队伍建设，配齐配强中心和科室两级领导团队；加强人才队伍建设，着力改善结构性矛盾。2、全力抓好脱贫攻坚。按照我市统一部署和市卫计委要求，深入开展定点扶贫和“万名干部直接联系服务群众”活动，进一步加大物资和资金投入力度，按要求完成年度脱贫攻坚任务。按照省市要求认真做好对口支援工作以及受援县人员进修和培训工作。3、加强疾控体系建设。以疾控机构标准化建设等级复评审为抓手，进一步深化三级甲等疾控机构内涵建设，进一步提升工作质量和中心社会美誉度，争创四川省区域一流疾控中心。组织力量协助通川区卫计局做好通川区疾控中心筹建和运营。强化各县市疾控业务技术和等级评审指导。4、加强重大疾病防治。积极适应新形势和新变化，科学防制，主动作为，强化传染病网络直报和疫情监测管理，确保全市传染病发病率低于全省平均水平。在全市范围内全面推行艾滋病防治“随访管理”和“监测干预”双下沉工作，进一步创新宣传模式和载体，进一步强化监测干预和抗病毒治疗，全面完成省市下达的绩效目标任务。稳步推进全市结核病“三位一体”防治新型服务模式管理体系建设，逐步减少结核感染、患病和死亡，实现降低结核病发病率的总目标，全面完成结核病防治质量指标。5、加强基本公共卫生和慢病防控工作。切实履行全市基本公共卫生服务指导中心职责，加大督导指导、宣传教育和培训力度。大力推进慢病综合防控，提高高血压和糖尿病规范管理率；加强死因监测和严重精神障碍防治管理；指导开江县做好国家级慢病综合防治示范区创建工作6、强化疾控服务。一要加强服务窗口建设，进一步优化各类服务流程和服务质量；二要按规定做好预防性健康体检、健康危害因素监测、职业病健康检查和诊断等各类公共卫生服务，重点做好饮水卫生质量公示和职业病诊断。7、建立健全制度。进一步修定修改不适应新形势下疾控工作和单位发展的管理制度、工作规范、应急预案等并汇编成册，全面营造以制度管人、管事、管事业发展的良好格局。8、强化保障能力。进一步推行厉行节约的行政后勤管理理念，进一步缓解预算与开支间的压力以及债务压力；本着集约高效原则，资金主要投向主要业务和重点疾病防治。
二、部门单位概况
达州市疾病预防控制中心是独立核算全额拨款事业单位，主管部门为市卫计委。现内设职能科室5个、业务科室10个，人员编制数101人，现有编内职工115人，编外员工30人。2017年8月7日市编委同意设立通川区疾控中心，从市疾控中心划转事业编制25名到通川区疾控中心，我单位政策性超编14人。
三、收支预算总体情况 2018年市疾控中心收入预算总额为3726.19万元，其中：当年财政拨款收入2231.6万元 ，占59.89%；上年结转收入1494.59万元，占40.11%。相应安排支出预算3726.19万元，其中：人员支出1104万元，占29.63%；商品和服务支出80.3万元，占2.16%；成本费用753.2万元，占20.21%；对个人和家庭的补助支出11.8万元。占0.32%；项目支出1776.89万元占47.68%。 四、财政拨款支出预算安排情况 达州市疾控中心部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担疾控事业发展相关工作。其中： 基本支出，是是用于保障疾病预防控制机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费 项目支出，是用于保障为完成特定的疾病预防控制工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2018年达州市疾控中心部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生与计划生育支出3382.66 万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括工资福利支出、日常公用经费、成本费用等方面支出。
（二）社会保障和就业支出 182.76万元，主要用于离休人员支出。
（三）医疗卫生支出 63.10 万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出92.8万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
（五）一般公共卫生服务支出4.87万元，主要用于：千名硕博进达州引进的尖端人才安家补助。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年一般公共预算当年拨款2231.6万元，比2017年预算数减少445.5万元。主要是受二类疫苗政策波及与国家取消停征三项涉企、涉民收费的影响,我单位预算支出相应减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出 4.87%万元，占0.13%；社会保障和就业支出182.76 万元，占 4.9%；医疗卫生与计划生育支出3382.66万元，占 90.78%；住房保障支出 92.8万元，占２．49 %；社会保险基金支出63.10万元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2018年预算数为4.87 万元，主要用于：千名硕博进达州引进的尖端人才安家补助。2 .社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:2018年预算数为182.76 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出，职工养老保险、职业年金支出。3.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:2018年预算数为3382.66万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出，办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为 92.8万元，主要用于：单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为 63.1万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出.
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出 1196.1万元，其中：人员经费1115.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费80.3万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明需与上年进行比较）
2018年“三公”经费财政拨款预算数 ６０万元，其中：因公出国（境）经费 万元，公务接待费１０ 万元，公务用车购置及运行维护费 ５０ 万元。
（一）２０１8年未安排因公出国（境）活动及经费。
（二）公务接待费与2017年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算持平。主要用于公务用车的运行维护。单位现有公务用车１0辆，其中：越野车５ 辆、冷藏运输１辆、多功能乘用车 ３辆、面包车１辆（待报废）。2018年未安排公务用车购置费。2018年安排公务用车运行维护费５０ 万元，用于１０ 辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障疾病预防控制下县、下乡督导，疫苗运输等工作的正常开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2017年预算减少0万元，减少0%。
（二）政府采购情况
2018年，我单位安排政府采购预算 ６３０万元，主要用于2017年政府采购的食品安全设备款项支付。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年底，达州市疾病预防控制中心共有车辆10辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2018年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备1台，食品安全检验检测设备。
（四）绩效目标设置情况无。
附件：表1.部门收支总表（此11张附件有无内容均需补齐）
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
市疾控中心部门预算公开表
